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您好，這是應(yīng)收收到不，記入營業(yè)外支出里，分公司注銷了，這個是可以稅前扣除的企業(yè)除貸款類債權(quán)外的應(yīng)收、預(yù)付賬款符合下列條件之一的，減除可收回金額后確認(rèn)的無法收回的應(yīng)收、預(yù)付款項，可以作為壞賬損失在計算應(yīng)納稅所得額時扣除： 1.債務(wù)人依法宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、解散、被撤銷，或者被依法注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照，其清算財產(chǎn)不足清償?shù)模?2.債務(wù)人死亡，或者依法被宣告失蹤、死亡，其財產(chǎn)或者遺產(chǎn)不足清償?shù)模?3.債務(wù)人逾期3年以上未清償，且有確鑿證據(jù)證明已無力清償債務(wù)的； 4.與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議或法院批準(zhǔn)破產(chǎn)重整計劃后，無法追償?shù)模?5.因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力導(dǎo)致無法收回的； 6.國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的其他條件。

2024-07-06

快賬用戶3430 追問 2022-10-27 15:39

這個營業(yè)外支出可以稅前列支嗎

齊紅老師解答 2022-10-27 15:45

你好，可以的有你有對方注銷的證明就行。

快賬用戶3430 追問 2022-10-27 15:54

老師，電梯維保收入6千，給客戶開了票，一段時間后客戶把錢直接給到法人個人了，我怎么記賬？能用現(xiàn)金收據(jù)嗎？

齊紅老師解答 2022-10-27 15:57

你好，你要做現(xiàn)金的話可以的。開一個收據(jù)，拿來做賬。

快賬用戶3430 追問 2022-10-27 15:58

用現(xiàn)金還法人款，用什么來做附件？

齊紅老師解答 2022-10-27 15:59

開一個收據(jù)，拿來做賬

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老師，分公司注銷了，總公司賬上還掛著分公司的其他應(yīng)收款，怎么處理？分公司欠總公司的錢

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