Q
老師，咱們在算所得稅費用的時候是不是也把營業外收入和支出算里面了然后咱們申報企業所得稅的時候得營業收入，和成本包括營業外收入和支出嗎，包括稅金及附加和期間費用嗎
2022-10-23 15:49
2022-10-23 15:49
你好 可以不用的 直接填寫成本
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老師，這里的收入就是主營業務收入加其他業務收入，營業成本就是主營業務成本加其他業務成本唄
老師，圖片中算的所得稅豈不是跟企業所得稅表中的不一樣了嗎
是的 你把利潤總額一致就可以了
你的意思是邏輯不對等 對吧
老師，我想問一下，你說把那個利潤總額一致，到底這個一致是按照那個公示表里的那個利潤總額加營業外收入減營業外支出還是按照營業利潤算？
你好 是的 企業所得稅申報表里面的利潤 要和你系統（做賬系統）金額一致
那怎么一致
你好 比如你的收入是10? 成本是6? 期間費用是2； 你申報的時候 收入填寫10? 成本填寫6? 那么利潤填寫2
期間費用不用填里面嗎，收入和成本，利潤之間在這個表里沒有勾稽關系嗎，那這樣算出來的利潤，跟公式不一樣，我該選哪個，公式沒有應用了嗎
你好 不用填寫在內；申報系統直接取數（取數財務報表）； 假如你覺得有問題 ，那么你填寫在內