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小規(guī)模納稅人,計(jì)提企業(yè)所得稅5萬(wàn),因?yàn)橛幸郧澳甓忍潛p補(bǔ),實(shí)際繳納2萬(wàn),計(jì)提分錄怎么做?實(shí)際繳納的時(shí)候分錄怎么做?

2022-10-22 19:43
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-22 19:52

你好,按照實(shí)際繳納的時(shí)候金額計(jì)提就行

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你好,按照實(shí)際繳納的時(shí)候金額計(jì)提就行
2022-10-22
同學(xué)你好,借:所得稅費(fèi)用,5萬(wàn)元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,2萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債,3萬(wàn)元。
2022-10-22
同學(xué)你好 您反向沖銷了多計(jì)提的就行這個(gè)月
2023-10-10
你好,沖銷多計(jì)提的1000元企業(yè)所得稅,然后做繳納所得稅分錄?
2021-05-11
你好,把多計(jì)提的一萬(wàn)沖回 借 所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
2024-07-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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