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老師小規模納稅人可以實際預繳所得稅季度再計提并做實際繳納的分錄嗎?還是必須在上季度計提

2022-07-07 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-07 16:04

你好,可以在本月補上的。

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快賬用戶6051 追問 2022-07-07 16:11

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-07-07 16:13

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶6051 追問 2022-07-07 17:26

老師計提和繳款分錄是這樣嗎 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅 交稅 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-07-07 17:27

你好,企業所得稅的是這么做。

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你好,可以在本月補上的。
2022-07-07
您好,可以在季度初直接計提并繳納
2024-04-16
您好, 二季度的時候可以調整的
2021-04-14
你好? 以前年度虧損彌補是年度彌補 預繳的時候不考慮這個因素?
2021-05-17
您好 需要上個季度末計提 借 所得稅費用 貸 應交稅費-企業所得稅
2021-06-26
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