請問一下，我上期進項留抵有1000元，本月沒有銷項，但是稅務要求我把這個留抵消化掉，就說填寫到未開票收入里面，那我下個月要開票，申報表又怎么填寫？
哈哈，下個月開了發票，無票收入填寫負數，然后開具的發票一欄填寫正數。
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請問老師，我本月要申報上期的增值稅，本月進項小于銷項，但是上個月有留底的30萬稅額和繳納的未開票稅額117675，請問老師我怎么填寫
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請問一下，我本月有20元的進項留抵，但是稅務要求我把這20元的稅款以未開票收入的形式沖了，后續需要開票的時候再抵扣，這種情況我怎么做賬？
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你好，我們六月有一萬的留抵稅，七月只有一千的銷項稅，還剩九千的上期留抵，稅務局的人打電話，讓我們必須用不開票收入來抵掉上期留底，他們說退稅很麻煩，但是我們已經申請了不退稅，后期快速消化，說我們的合同不完整，我問他那我們的抵扣怎么辦，他讓我們下個月可以少開些銷項票。這是正常的嘛，要按照他們說的做嗎，政策不是允許上期留抵嗎？
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請問一下，我上期進項留抵有1000元，本月沒有銷項，但是稅務要求我把這個留抵消化掉，就說填寫到未開票收入里面，那我下個月要開票，申報表又怎么填寫？
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老師：請問一下進項稅額分攤表本月銷售額是按發票金額填寫還是按實際金額填寫呢，我們本月開票金額里包含了提前確認的未開票收入部分，這部分我們前期已報稅，這個月要沖掉
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提供鑄件毛坯粗加工，收取加工費，是不是開具勞務-加工費
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那我的會計分局又應該怎么寫呢？本月和下個月
會計分錄
本月借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項 次月借應收賬款負數 貸主營業務收入、負數 應交稅費、應交增值稅銷項，負數 借應收賬款 貸主營業務收入， 應交稅費、應交增值稅銷項
本月的話我沒有原始憑證啊
你好，可以沒有原始憑證的。
哦哦，好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快