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你好..我們前7月份稅務局給我們核定的水利是0.008..在8月份的時候讓我們把退的抵欠款..比如前7個月計提了水利借：稅金及附加1000 貸：水利建設1000 借：水利建設1000 貸：銀行存款1000 （現在核算下來我們只需要繳納800.. 現在是9月..我們8月份的應交水利是20）從這里開始分錄怎么寫

2022-10-19 12:18

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-10-19 12:26

借，稅金及附加20 貸，水里基金就可以啦按后面需要繳納的計提

快賬用戶6040 追問 2022-10-19 12:31

不是...從稅務局開始讓我們抵欠開始..怎么寫..

快賬用戶6040 追問 2022-10-19 12:32

他是把1000全部退回讓我們按正確的又申報一遍...從它這個退回我們又申報了870....從這個退回1000的分錄怎么寫呢...

快賬用戶6040 追問 2022-10-19 12:33

他是把1000全部退回讓我們按正確的又申報一遍...從它這個退回我們又申報了800....從這個退回1000的分錄怎么寫呢...

齊紅老師解答 2022-10-19 12:35

1000退給你了嗎借，銀行存款1000 貸。稅金及附加1000

齊紅老師解答 2022-10-19 12:36

借，稅金及附加800 貸，水利基金800 借，水利基金800 貸，銀行存款

快賬用戶6040 追問 2022-10-19 13:17

沒有..讓留著抵以后的水利建設

齊紅老師解答 2022-10-19 13:18

1000退給你了嗎借，其他應收款1000 貸。稅金及附加1000 借，稅金及附加800 貸，水利基金800 借，水利基金800 貸，其他應收款

快賬用戶6040 追問 2022-10-19 13:19

沒有..在系統里

齊紅老師解答 2022-10-19 13:21

就按前面的處理就可以了

借，稅金及附加20 貸，水里基金就可以啦按后面需要繳納的計提

2022-10-19

你好；? 沖計提即可；? ? ? 借稅金及附加? -200 貸? ??水利建設-200? ? ? ；繳納的時候 200 以后抵減；即可??

2022-10-19

你好，不用，把之前錯的分錄沖掉，再補充個正確的就可以了。

2022-09-04

需要去反結賬去修改10月這個分錄，之后重新結轉損益，

2021-01-16

同學，你好，針對之前的錯賬，你直接紅沖就可以了，你按正常的挖機款加運雜費計入固定資產就可以了，按多少年折舊，這個要根據你公司的會計政策來決定，最少年限應符合稅法要求就可以了，當然你可以一次性稅前扣除，對于利息費用，由于你公司采用小企業會計準則，你將兩臺控機的利息計入財務費用就可以了，不必按融資租賃準則進行處理哦。

2024-07-24

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