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老師好!我公司是小規模納稅人,這個季度超過了起征點45萬元,那開的免稅收入要繳納增值稅嗎?如果不交,怎么填寫申報表

2022-10-18 23:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-18 23:14

你好,如果是普票的話是不用繳納的,申報表你打開會自動帶出開票數據的,你核對一下,再把免稅的填在增值稅減免稅申報明細表

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快賬用戶8246 追問 2022-10-18 23:15

可沒有減免選項啊

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齊紅老師 解答 2022-10-18 23:18

《增值稅減免稅申報明細表》,在“二、免稅項目”中,點“添加”,選擇減免項目“0001045308|小規模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”,填寫對應免稅銷售額及免稅額。

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快賬用戶8246 追問 2022-10-18 23:21

哪里添加

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齊紅老師 解答 2022-10-18 23:25

《增值稅減免稅申報明細表》,在“二、免稅項目”中,點“添加”

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快賬用戶8246 追問 2022-10-18 23:28

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-18 23:34

不客氣噠? ?祝您工作順利~

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你好,如果是普票的話是不用繳納的,申報表你打開會自動帶出開票數據的,你核對一下,再把免稅的填在增值稅減免稅申報明細表
2022-10-18
你好 填寫在10欄免稅銷售額欄次去
2021-06-08
你的免稅收入是指稅率,就是免稅的那種嗎?
2023-10-16
同學你好 填寫附表三收入成本的金額 2.沒超過45萬免稅 填寫小微免稅就行
2022-03-08
小規模納稅人季度銷售額不超過45萬元,則可以免征增值稅和附加稅,那么這個時候是不需要填報增值稅減免稅申報明細表的。
2022-01-06
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