同學你好 這個直接分攤就可以了
老師你好,我做了資源綜合利用的增值稅即征即退備案,現在申請退稅,審批表頁面,點擊稅票查詢后顯示可以退的是我申報的一般項目的稅額,不是即征即退那個項目的,我確認了報稅時的申報表是分了一般項目,和即征即退項目,沒有填反,
老師,我們公司屬于即征即退增值稅納稅人。公司購入一個固定資產即用于一般項目也用于即征即退項目取得的進項如今還沒有實現收入怎么計算分攤分別申報增值稅一般項目和即征即退項目
請問老師,我們公司銷售自行開發的軟件,取得的收入在增值稅申報表中填在了即征即退項目里,然后還有一般項目的收入,申報企業所得稅時我申報的收入是即征即退項目+一般項目的收入,現在稅局通知說我們增值稅與企業所得稅申報的收入不一致,讓我們說明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請問老師,即征即退項目的收入不算營業收入嗎?
#提問#請問老師,我1月開具了資源綜合利用增值稅即征即退發票264902.39,涉及稅額34437.31,我在開具時已經選擇了即征即退發票,申報表稅務局已經統計了即征即退項目,我當月其他銷售和即征即退加起來增值稅46000多,2個問題,第一假如我勾選10000的進項,稅務會不會給我統計為即征即退進項?第二個問題:專門用于即征即退項目的進項發票前期已經勾選抵扣一般銷售項目怎么辦?
請問老師,我們有個公司享受即征即退增值稅,現在發現2019年有一筆進項發票屬于即征即退項目的,但是抵在一般項目了,增值稅已退,那就相當于退多了嘛,那我現在應該怎么處理?去更正申報嗎?
老師您好: 我們是小規模物業公司,給一家公司做了維修供水管道及更換水泵業務,開具發票時, 1、項目名稱我填維修服務 2、商品和服務分類簡稱選的是勞務下的修理修配勞務 請問,這樣正確嗎?請指導 謝謝
老師,個稅的專項附加扣除可以在個人所得稅匯算清繳按年填寫,也可以按月在個稅申報時填寫是嗎?
所得稅費用就是應交所得稅嗎?
請問,下面畫圈的這兩條,可以作為關稅計稅價格么?
老師看一整年的利潤是多少?是看年末未分配的利潤嗎?
老師,股權轉讓,股東變動情況報告表那里現股權怎么填,原來是2個股東其中一個股東占95%的股現在轉讓給另外一個股東了,現股權那里是填轉讓的95%股權還是加上他原來的5%的合計數就是100%咧,
公司買車輛用于辦公開專票還是普票?
職工報銷出差的停車費20塊錢怎么做分錄
老師,驗資報告從哪打印
老師,公司微信零錢通收益怎么做賬呢,會計分錄怎么做呢
同學你好 按月分攤的