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損益表 本年累計數 70822.48,資產負債表 報表期末數不平,差異金額-70822.48,應該怎么改?怎么結轉分錄。如果損益表不加本年累計數,只有本月的損益 資產負債表是平的。

2022-10-14 17:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-14 17:25

同學你好 你調整平衡就可以了 用利潤分配未分配利潤

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同學你好 你調整平衡就可以了 用利潤分配未分配利潤
2022-10-14
學員朋友您好,本期沒做調整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結轉損益
2023-03-23
你好,資產負債表與利潤表的關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計 不符合這個關系,可能是發生了以前年度損益調整事項,或者利潤分配事項?
2022-06-07
你好;期初不平的話; 那說明你們調整過以前年度損益調整或者 利潤分配科目的。 調整后你們 報表的勾稽關系就是會有這個差異金額的
2022-03-18
你好,是的,就是有這個差異,正常
2024-09-05
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