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演示賬套

一、某生產企業是增值視-般納稅人,2020年9月生產銷售A型電視機,出廠不含增值銷情況如下稅單價為4800元/臺(1)向某商場銷售500臺A型電視機,由于商場采購量大，給予其10%的折扣，并將銷售額和折扣在同一張發票的金期欄內分別注明;同時,向運輸企業(一般納稅人)支付運費,收到的增值稅專用發票注明運費金額為3600元(2)銷售本企業2020年購進的自用生產設備-臺,取得含增值稅收入113000元(3)銷售電視機發出包裝物收取押全24000元，另沒收逾期未通還的包裝物押金16950元(4)購進電視機零配件取得增值稅專用發票.上注明金140000元、增值稅稅期18200元。(5)從小規模納稅人處購進工具件,支付價稅合計金顆8000元，取得稅務機關代開的增值稅專用發票(6)從消費者個人手中收購舊電視機,支付收購金額40000元已知:電視機,設備,零配件、工具件適用的增值稅稅率均為13%,交通運輸服務適用的稅率為9%,納稅人取得的增值稅專用發票均已通過認證并允許在當月據扣,200年8月國抵的增值稅稅額為3200元

2022-10-09 20:16

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-10-09 20:19

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