老師您好！請問19年的判決書金額貨款是52萬，訴訟費1萬多，律師費1萬，這是17年的貨款那時候是個體工商戶沒有做賬，現(xiàn)在收到法院打來的款總共34萬多，現(xiàn)在是公司一般納稅人，該怎么做分錄
借：銀行存款? 34? ? ?貸：利潤分配-未分配利潤? ? 34
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老師你好，想問下您 ，就是我們在今年5月份的時候，我們給廠家付了一筆滯納金1萬，當(dāng)時那個財務(wù)軟件做不了憑證，只能以費用的方式處理，就做了費用支出，，但是現(xiàn)在我們要給廠家付款，廠家又用這筆滯納金低了貨款，本應(yīng)該付款19萬，現(xiàn)在用滯納金低了1萬，就再支付18萬，像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件，在7月份的時候換的新軟件，現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬
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老師好，請教一下：某公司只有會計，沒有出納，給供貨商的款都是會計出數(shù)，復(fù)核收齊貨商交過來的單據(jù)，通知老板娘付款，因為很多貨商的款，都是業(yè)務(wù)來收的，或打款到業(yè)務(wù)卡上，現(xiàn)在有一個貨商，8月款2.5萬，公戶轉(zhuǎn)賬貨商業(yè)務(wù)卡號，9月款3.4萬，老板娘私戶轉(zhuǎn)貨商業(yè)務(wù)卡上，現(xiàn)在因為該貨商業(yè)務(wù)攜款潛逃，貨商聯(lián)系法院起訴該業(yè)務(wù)，并且該貨商新來會計不認(rèn)帳，認(rèn)為某公司仍欠他們貨款，某公司需要再付這筆款嗎？會計要承擔(dān)責(zé)任嗎？某公司老板娘說會計沒有做好手續(xù)，如要重復(fù)付款，要求會計負(fù)責(zé)任。請問合理嗎？
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5.甲公司系增值稅一般納稅人。2018年至2019年（1）2018年8月1日，甲公司從乙公司購入一臺不需要安裝的A生產(chǎn)設(shè)備并投入使用，已取得增值稅專用發(fā)票，價款為1000萬元，增值稅為130萬元，款項尚未支付，付款期為3個月。（2）2018年11月1日，應(yīng)付乙公司款項到期，甲公司雖然有付款能力，但因該設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)故障，與乙公司協(xié)商未果，所以未按時支付貨款。2018年12月1日，乙公司向人民法院提起訴訟，至當(dāng)年12月31日，人民法院尚未判決。甲公司法律顧問認(rèn)為敗訴的可能性為80%，預(yù)計支付訴訟費2萬元，逾期罰款在10萬元至20萬元之間，且在這個區(qū)間內(nèi)每個金額發(fā)生的可能性相同。（3）2019年5月8日，人民法院判決甲公司敗訴，承擔(dān)訴訟費2萬元，并在10日內(nèi)向乙公司支付欠款1130萬元和逾期罰款25萬元。甲公司和乙公司均服從判決，甲公司，甲公司于2019年5月16日以銀行存款支付上述所有款項（3）甲公司于2018年財務(wù)報告已于2019年4月20日報出，不考慮其他因素。（2）判斷說明甲公司2018年年末就該未決訴訟案件是否應(yīng)當(dāng)確認(rèn)預(yù)計負(fù)債以及理由；如果應(yīng)當(dāng)確認(rèn)預(yù)計負(fù)債，編制相關(guān)會計分
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老師您好，我在做工商公示的時候遇到一個問題，我們公司是2021 .6月成立的，當(dāng)時我們是由一個法人和一個自然人投資的，法人占99%的股份自然人占1%的股份我們的注冊資本是1000萬，在2021.12月之前法人就打款1800萬到公司了，自然人沒有打款，但是我做的實收資本還是1000萬，在2022年3月，我們的自然人股東把股權(quán)1%轉(zhuǎn)讓給了法人，現(xiàn)在我在做股東出資信息的時候不知道要怎么做了，麻煩老師給出解決方案
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老師，我是出納，現(xiàn)在遇到一個問題，平常我們以現(xiàn)金賬為主，比如收到顧客的一筆貨款，打入公帳，我們是商貿(mào)公司，那這筆收入會做進(jìn)現(xiàn)金銷售再轉(zhuǎn)行，轉(zhuǎn)入公帳，現(xiàn)在遇到一個問題，公司現(xiàn)在購買產(chǎn)品需要公帳打款50萬，老板從現(xiàn)金帳轉(zhuǎn)30萬到公帳，另外20萬是以公帳名義貸款，貸款額直接到公帳上，現(xiàn)在我想請問：1，現(xiàn)金帳的余額是有錢可以直接扣除50萬，但實際沒這么多，所以貸款20萬，如果不貸款的情況下我可以直接現(xiàn)金庫存?50萬轉(zhuǎn)給銀行存款，但是現(xiàn)在是貸款這20萬，我應(yīng)該怎么做賬呢，老板說先從現(xiàn)金帳上直接扣除20萬，可以這樣嗎，那每個月從公帳扣除本息了怎么辦呀
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老師，你好，我想問做合作社賬務(wù)中提前收到一筆工程款，我可以借:銀行存款貸:應(yīng)收款嗎，后面才開的發(fā)票，因為合作社與公司用的會計制度不一樣了嘛，我這樣掛后看到資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，請問老師這種情況可以嗎？還是說有其他的掛法？
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老師，請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票，但是現(xiàn)在4月份了，做賬是做到24年度還是做到25年4月呢，如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了，再反結(jié)賬回去嗎，如果做到25年4月，怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年，哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目，去年賬做完了反結(jié)賬回去嗎，金額挺大的
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不需要確認(rèn)收入嗎
不需要的。因為這是調(diào)整以前年度的業(yè)務(wù)。
如果之前年度沒有繳納稅款，還需要補(bǔ)繳稅款。
因為以前是個體戶沒有做賬，也沒有繳稅
需要補(bǔ)繳增值稅和附加稅，如果有利潤還需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。
按13%補(bǔ)繳增值稅嗎
如果你能證明是以前發(fā)生的交易，根據(jù)之前的納稅人身份使用的稅率或者征收率補(bǔ)稅，但是需要補(bǔ)繳滯納金，否則需要按照13%補(bǔ)繳稅款。
判決書就是證明呀！
對的，判決書能夠證明?？梢园凑諅€體戶適用的稅率或者征收率補(bǔ)稅，但是需要補(bǔ)繳滯納金。
稅率多少，滯納金怎么算
如果之前的個體戶是一般納稅人，稅率13%，如果是小規(guī)模納稅人，征收率是3%。滯納金按日計算，萬分之五。
是小規(guī)模納稅人，那這樣算滯納金也不得了
可以考慮按照公司新發(fā)生的業(yè)務(wù)處理。
就是現(xiàn)在確認(rèn)收入，借：銀行存款34 貸：主營業(yè)務(wù)收入34 應(yīng)交增值稅銷項34*13%，是這樣做嗎
是的，您的理解正確。
這樣做就可以用進(jìn)項票抵扣，報稅就是不開票收入，我一開始是這樣理解的，就是不明白訴訟費律師費要不要做賬
需要發(fā)票的抬頭是現(xiàn)在的公司名稱，需要入賬。
沒有發(fā)票，還是19年起訴的時候開的收據(jù)，20年收到的判決書，現(xiàn)在收到的款，就可以不入賬了嗎
這筆銷項稅，可以用進(jìn)項抵扣吧
沒有發(fā)票不能入賬。可以抵扣。