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演示賬套

老師，8月開的銷項(xiàng)票9月紅沖，這個(gè)月做憑證這個(gè)紅沖的銷項(xiàng)稅需要沖銷嗎還是不用管？

2022-10-02 21:12

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-02 21:19

你好，八月份是正數(shù)，九月份是負(fù)數(shù)，你月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？你都是結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目。

快賬用戶9186 追問 2022-10-02 21:19

結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

齊紅老師解答 2022-10-02 21:20

你好，銷項(xiàng)稅怎么能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？說的是營業(yè)收入吧，主營業(yè)務(wù)收入。

快賬用戶9186 追問 2022-10-02 21:21

增值稅上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)過了，我是電子專票只能紅沖作廢不了

快賬用戶9186 追問 2022-10-02 21:21

銷項(xiàng)稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)

齊紅老師解答 2022-10-02 21:22

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，這個(gè)是九月份的分錄只要跨月了，這個(gè)發(fā)票就作廢不了，你如果是紙質(zhì)的，跨越了也作廢不了的。

快賬用戶9186 追問 2022-10-02 21:22

我做憑證就是借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

齊紅老師解答 2022-10-02 21:23

你好，我上面寫的是九月份的。

齊紅老師解答 2022-10-02 21:23

主營業(yè)務(wù)收入月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

快賬用戶9186 追問 2022-10-02 21:23

那我這個(gè)月就把之前的憑證做負(fù)數(shù)就行了是吧，然后申報(bào)怎么填數(shù)字？

齊紅老師解答 2022-10-02 21:24

對(duì)的，是的，如果是一般納稅人13%的，在13%里面填寫負(fù)數(shù)銷售額，如果有正數(shù)的，正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)一塊申報(bào)。

快賬用戶9186 追問 2022-10-02 21:26

老師您指的是不是我這個(gè)月做9月份憑證把8月紅沖的銷項(xiàng)稅及應(yīng)收賬款作負(fù)數(shù)對(duì)吧

快賬用戶9186 追問 2022-10-02 21:26

我們是做服務(wù)的，稅率6個(gè)點(diǎn)

齊紅老師解答 2022-10-02 21:27

對(duì)的是的，那就在6%里面填寫負(fù)數(shù)

快賬用戶9186 追問 2022-10-02 21:27

好的，謝謝老師！

齊紅老師解答 2022-10-02 21:28

不用客氣，工作愉快。

你好，八月份是正數(shù)，九月份是負(fù)數(shù)，你月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？你都是結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目。

2022-10-02

你好需要的，這個(gè)要紅沖當(dāng)時(shí)的銷項(xiàng)的

2022-10-03

同學(xué)你好原分錄負(fù)數(shù)紅沖

2022-09-14

8 月已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在 9 月紅沖了，需要做會(huì)計(jì)憑證。一般情況下，應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。具體分錄如下： 8 月認(rèn)證時(shí)的分錄（假設(shè)購買原材料）：借：原材料應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款等 9 月紅沖時(shí)：借：原材料（紅字）貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸：銀行存款等（紅字）如果是因?yàn)榘l(fā)票開具錯(cuò)誤等原因紅沖，且重新開具了正確的發(fā)票，也可以先將原進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，待收到新發(fā)票認(rèn)證后再計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。

2024-10-11

你好，這個(gè)紅字發(fā)票你是需要紅沖的。

2021-12-10

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