Q
1、麗云汽車集團為增值稅一般納稅人，2020年5月尚未抵扣完的進項稅額為5100元。該企業2020年6月有關生產經營業務如下：(1)以交款提貨方式銷售給某汽車銷售公司A型小汽車10輛，每輛不含稅售價150000元，開具增值稅專用發票注明金額1500000元，價稅款全部收論存入銀行。(2)某單位逾期未退還包裝物，轉銷押金40000元。(3)當月購進原材料取得增值稅專用發票注明金額600000元、稅額78000元；支付購進原材料運費取得增值稅專用發票注明金額20000元、稅額1800元；支付裝卸費,取得增值稅專用發票注明金額3000元、稅額180元。(4)企業以商業匯票結算方式購入包裝物一批，取得增值稅專用發票注明金額60000元、稅額7800元。(5)企業因材料質量問題將上月所購材料退還給供貨方，收回價款40000元，增值稅稅額5200元。(6)委托一企業加工一批材料，發出原材料成本2000000元，支付加工費100000元(不含稅),取得增值稅專用發票,材料加工完成后驗收入庫。(7)企業將購進的鋼材轉用于企業職工集體福利。該材料成本為520000元，進項稅額67600
2022-10-02 16:34
2022-10-02 16:34
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