同學(xué)你好,不用暫估入賬的,這個月做,借,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款。下個月開回來發(fā)票,借,低值易耗品,貸,其他應(yīng)收款。
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認過收入)賬務(wù)處理付款時,1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師,收到一張包裝盒發(fā)票,借:低值易耗品~包裝盒8549 貸:應(yīng)付賬款8549.錢之前已經(jīng)付過了分錄為借:應(yīng)付賬款8549 貸:銀行存款8549.然后又收到一張收運費差價的發(fā)票,這個收運費差價的發(fā)票分錄怎么做
老師您好,民辦非營利學(xué)校食堂購買的廚具怎么入賬,還沒有收發(fā)票付款,是先暫估入庫,計入存貨-低值易耗品嗎,食堂接著領(lǐng)用出庫了,再做什么分錄
你好,老師,低值易耗品發(fā)票是普票,也知道金額已付款,但是發(fā)票下個月開出來分錄怎么做?借:低值易耗品貸:銀行存款?不用暫估入賬吧
#提問#請問老師洗浴中心買的洗浴用品,同一個廠家,前兩次是先付的款后到的貨然后才到的票,做的是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借低值易耗品,貸預(yù)付賬款,這個月又先開的票付款,后到的貨,這想用科目過度的話用啥?還是直接借低值易耗品,貸銀行存款,這樣的話就不好統(tǒng)跟這個公司的數(shù)了吧?
老師,如果公司部分收入每個月分給合伙人百分之二十,該怎么做賬啊,他不是公司名義下的股東
U8系統(tǒng)中打板費是借:主營業(yè)務(wù)成本、貸:原材料。還是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,
老師,總公司下面有幾個分公司,分公司非獨立核算,企業(yè)所得稅匯總到總公司,那總公司做年度匯算清繳時,財務(wù)報表怎么做,是直接把幾個分公司和總公司的財報數(shù)據(jù)加起來嗎?
老師好,個體工商戶1季度開錯了票,開了專票,4月份把那張專票紅沖了,提交稅務(wù),提交不了,什么原因呢?
老師,董事,董事長,執(zhí)行董事,副董之間的關(guān)系以及區(qū)別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關(guān)聯(lián)交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現(xiàn)在通過協(xié)商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應(yīng)稅金5萬,賬務(wù)如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統(tǒng)一啊