這個需要轉到其他應付款這邊。
老師,我們上個月從供應商那買了一批貨,款已全部付掉,進項稅發票也全額抵扣,這個月要部分退貨,廠商也愿意把需要退的款還給我們公司,但是對方不愿意開負數發票給我們,那我們拿不到負數發票公司進項稅怎么處理?
老師,我們貿易公司上月有出口,但是供應商發票未全部取得,部分是暫估了成本。預計10月才會收全發票。取得發票的部分做了待抵扣進項稅額。 那上月的賬只是開了出口發票,申報了增值稅,未申報退稅,這個需要把待抵扣進項稅轉入到其他應收款-出口退稅款嗎?
老師我們公司上個月有四張報關單,并且上個月也全部開具了出口發票,現在只收到了一部分定金,那么這個月我的增值稅納稅申報表和免抵退稅申報匯總表分別該如何填寫?我們是一般貿易,生產行業
老師,我們公司是一般貿易,生產行業,9月份有四張報關單,已全部開具了出口發票,但是9月份沒有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報期內,增值稅申報表是按照開具的出口發票金額填寫,出口免抵退匯總申報表是報零,那么進項票我要不要正常勾選呢?因為9月沒有收匯,勾選也不可以退。
你好老師,公司買了一輛車,取得了進項票,當月入賬了,但是進項稅是做了待認證。我們公司有一般計稅收入和簡易收入,這樣如果以后抵扣時的月份只開具了一般計稅的發票,那這個車輛的進項稅是不是不用轉出,全部抵扣就行了
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
沒申請退稅也要轉是嗎?純出口的貿易公司,每個月底,進項稅額、待抵扣進項稅額都不留數,全部轉走是嗎?
因為你這個最終都是出口要退的呀,那你就要轉到其他應收款。