Q
企業是小會計準則，前年的賬做錯了，應該借記管理費用，貸記其他應收款，結果都記到了管理費用里，現在要怎么處理，進行調賬，使用的財務軟件
2022-09-29 16:50
2022-09-29 16:50
你好，學員，沖回去，重新做賬
相關問題討論
你好，學員，沖回去，重新做賬
2022-09-29
同學，你好
借：現金
貸：其他應付款
2023-09-21
借預付賬款 貸利潤分配未分配利潤
2023-08-17
你好，學員，本期做一筆調整分錄的
借預付賬款
貸未分配利潤
2023-08-16
借預付賬款，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增。
2023-08-16
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Q
我們公司是電商行業，需要預付給平臺一些使用費，之前做賬是借記，費用，貸記其他應付，等發票到了就借記其他應付，貸記預付，現在取消了預付，應該怎么處理和做賬呢
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Q
我用的是《小企業會計準則》，我21年5月的時候把一個管理費用記到了貸方。我今年應該如何調整賬務？
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Q
企業是小會計準則，前年的賬做錯了，應該借記管理費用，貸記其他應收款，結果都記到了管理費用里，現在要怎么處理，進行調賬，使用的財務軟件
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Q
老師，我現在發現2021年有筆管理費用做重了，現在要怎么處理，小企業會計準則，之前做的是借管理費用貸銀行存款，其實應該是借預付貸銀行存款，現在要怎么搞呀老師，都要調整些什么
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Q
老師，我現在發現2021年有筆管理費用做重了，現在要怎么處理，小企業會計準則，之前做的是借管理費用貸銀行存款，其實應該是借預付貸銀行存款，現在要怎么搞呀老師，都要調整些什么
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沒有明白，我今年可不可以這么做，借其他應收款，貸利潤分配未分配利潤科目
如果我沖回去，那我得報表全都要改，所以我能不能當做今年的損益來做
沒有明白，我今年可不可以這么做，借其他應收款，貸利潤分配未分配利潤科目 可以的
我以前的分錄是借管理費用500貸其他應收款500，結果不小心全部計入了管理費用，我現在調賬，是直接做一比，借其他應收款，貸未分配利潤還是借其他應收款，貸管理費用，再借管理費用，貸本年利潤，借本年利潤，貸利潤分配！有兩種，我不明白他們區別在哪！第一種直接計入了未分配利潤，第二種過度了一下，區別有嗎，哪個更合適
是直接做一比，借其他應收款，貸未分配利潤