6月份收到一張專票，分錄借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100，借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸：其他應(yīng)付款110， 7月付款分錄，借：其他應(yīng)付款110，貸：銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)專票，8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 老師，請問我收到的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬，具體怎么做分錄

你好，老師，2017年3月因某種原因以前賬都沒有了，4月初建賬時(shí)，期初應(yīng)付賬款掛在了貸方負(fù)數(shù)，但實(shí)際發(fā)票對(duì)方以前開過了，并且當(dāng)時(shí)試算不平衡，差額就是這個(gè)應(yīng)付賬款數(shù)，就一直無法記賬結(jié)賬，因查往來賬無法查到2017年的，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是這個(gè)原因，需要怎么處理呢，才能記賬結(jié)賬？

去年收到普票已入賬，付了一半貨款；現(xiàn)業(yè)務(wù)無法完成，要取消業(yè)務(wù)，對(duì)方應(yīng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票并退款，但對(duì)方又無法開具負(fù)數(shù)普票，我應(yīng)付款的余額應(yīng)怎么處理？

我們公司是一般納稅人企業(yè)，上半年5月份公司來了一張夠車險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)票，這張進(jìn)項(xiàng)票來了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸：應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去，并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對(duì)方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎？11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對(duì)嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

2019年有一筆支出對(duì)方開票我們付款入賬后，次月對(duì)方又做退回開具了銷項(xiàng)票，錢也退回公戶了，但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理，卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了，現(xiàn)在我對(duì)出來原因，跟之前的客戶把銷項(xiàng)發(fā)票要上了，但發(fā)票也是2019年就開出來了的，這個(gè)我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師