你好老師，運輸公司，20年法人個人投資了一輛運輸車，當時做賬是， 借:固定資產，貸:實收資本 ?現在100000元轉讓出去，收現金的做賬: ?借庫存現金 100000 貸固定資產清理 98058.25 應交稅費、應交增值稅銷項（100000/1.03*0.02） 1941.75 （應交稅費應交城市維護建設稅 應交稅費教育附加費 應交稅費地方教育附加費）后面的附加稅還要嗎？ 這個稅我不懂怎么計算，不知道對不對，想問問老師怎么計算？ 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產， 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
您好，1還需要體現，2在系統自動計算的附加稅費，3收款與計提處置稅費，建議兩個科目
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你好，請問我這固定資產清理這樣做對不：1轉入清理時，借 固定資產清理 累計折舊 貸：固定資產 2收到清理貨款：借現金 貸：固定資產清理 應交稅費增值稅（銷項稅）：3，虧損時；借營業外支出，貸固資清理，這樣對嗎，我申報增值稅時，固定資產清理收到的款與收入合并申報了，現在導致財務報表年度營業額與增值稅報表上累計營業額不一致，請問怎么修改
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老師你好，請問下1、18年購進的固定資產因為質量問題退回，記借：固定資產清理 借：累計折舊 貸：固定資產原值，記借：營業外支出 貸：固定資產清理。2、又重新買了一臺，但是原固定資產銷售方先開了張紅字發票給我們，記借：固定資產（紅字） 借：應交稅費-進項轉出（紅字） 貸：應付賬款（紅字）。3、收到新的固定資產發票，記借：固定資產 借：應交稅費-進項稅額 貸：應付賬款。現在的問題是退回的固定資產原值重復記賬，導致年末原值不符，怎么調整。
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老師我固定資產購進的原值含稅是623000，沒有抵扣認證，期間提折舊268683.04，按照剩余的賬面354316.96做了無償轉讓沒有發生清理費，按視同銷售3%減按2%申報了增值稅，354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實交了6879.94 ，下面的分錄對應的金額要怎么填，理不清思路，自己帶入數據之后分錄不平，又不知道哪里做錯了 (1)借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 (2)借:應收售價 應交稅費-應交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額- 3%稅率 固定資產清理 (3)借:固定資產清理 貸:營業外收入-非流動資產處置利得(如果是損失計入營業外支出)
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你好老師，運輸公司，20年法人個人投資了一輛運輸車，當時做賬是， 借:固定資產，貸:實收資本 ?現在100000元轉讓出去，收現金的做賬: ?借庫存現金 100000 貸固定資產清理 98058.25 應交稅費、應交增值稅銷項（100000/1.03*0.02） 1941.75 （應交稅費應交城市維護建設稅 應交稅費教育附加費 應交稅費地方教育附加費）后面的附加稅還要嗎？ 這個稅我不懂怎么計算，不知道對不對，想問問老師怎么計算？ 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產， 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
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老師你好，我想問一下，我公司他有買一下固定資產貨車出去，開票給了對方，如果我這邊要做借應收賬款，貸：固定資產清理 應交稅費-銷項稅額，那代表我這個月營業收入為0，但申報增值稅的時候在本年累計收入中又有這個月銷售固定資產出去的數據哦，這樣的話，那我這邊要什么解決呢？
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24年第一季度是個體戶，第二季度辦理了個轉企，現在做24年匯算清繳時24年第一季度的定期定額九萬被計入了增值稅總收入該怎么處理
粵公網安備 44030002003870號
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您好，1還需要體現，2在系統自動計算的附加稅費，3收款與計提處置稅費，建議兩個分錄。最后將固定資產管理余額結轉資產處置損益
老師現在我們是手動計稅的，能說一下計稅公式嗎？還有可以列下分錄給我嗎？
您好，目前小規模納稅人開3%普通發票，是免增值稅的
我們是轉讓我公司固定資產運輸車一輛。我們公司開的是運輸票，與我公司無關的。我轉讓車不是13%的稅計算嗎？對方不用我們開票，我現在是無票收入，現在我要計稅，交稅。明白我意思嗎？老師
您好，您轉讓車輛開二手車發票，
您好，那您的車輛處置13%增值稅，增值稅100000*0.13/1.13
是的，現在交稅要交11504.42元對嗎？二手車轉讓是13%的增值稅對吧？
您好，您是一般納稅人，增值稅是13%
個體戶哦
個體怎么計算的??？
您好，看您增值稅是否是一般納稅人
不是一般納稅人，個體的，這樣的話是怎么計算增值稅
您好，麻煩您跟財務確認，是否是一般納稅人
不是一般納稅人，是個體戶
您好，您開增值稅銷項稅的稅率是多少？個體戶也分小規模納稅人和一般納稅人
目前我們是免稅的，
您好，您開增值稅發票上稅率體現3%或13%？
我們是開3%的哦
您好，那您是小規模納稅人，目前開3%普通發票免增值稅