Q
甲商城為增值稅一般納稅人，2022年3月發生以下業務：（1）珠寶部銷售金銀首飾取得含稅銷售額189萬元，銷售珍珠玉石首飾取得含稅銷售額245萬；受托加工金銀首飾，收取不含稅加工費2萬元，委托方提供的原料成本為6萬元；以舊換新方式銷售金銀，同類金銀首飾的含稅銷售額21萬元，舊金銀首飾作價6萬元，實際取得含稅銷售額15萬元。（2）商城的超市采取線上交易配送到家方式銷售商品（稅率13%），零售額85萬元；線下零售額181.6萬元，其中銷售米.面.食用植物油.水果企鵝的含稅銷售額46萬元。（3）銷售服裝.家電取得含稅銷售額1695萬元。（4）商城開展科普活動，取得科普講座門票收入5.3萬元。（5）由于2月份銷售商品（稅率13%）出現質量問題，與購貨方協商后按照不含稅金額200萬給予購貨方20%折讓，并按折讓金額開具紅字發票。（6）商城內建設休閑區提供顧客休息，購進桌椅等物品，取得增值稅專用發票注明稅額合計0.8萬元；購進一批貨物捐贈給目標脫貧地區的扶貧對象，取得增值稅專用發票，注明金額50萬元.稅額6.5萬元；商城超市從農貿市場（小規模納稅人）購進水果，取得增值稅普通發票注明金
2022-09-26 16:14
2022-09-26 16:17
同學，你好，正在計算中
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