請問老師，下圖這家公司，連續2年沒有收入，連續一年沒有發出工資了，我該如何做賬？我現在每個月做的賬有，發工資的庫存現金，折舊費，住房公積金，就這三筆賬，昨天聽說我這沒有收入還做工資是不合理的，而且長期沒有收入只有費用，很容易被查，所以請老師幫忙解答一下，謝謝！
你好，如果賬上確實是沒有收入的話，這些費用該做也是需要做的。
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老師，不好意思啊，我重新表達一下，19年報11月份的個人所得稅得員工工資金額是4000，但是發工資發了10000，并且備注是備注了勞務收入9-10月的工資，我的賬務處理是借：應付職工薪酬4000.借：暫支工資6000,貸：銀行存款10000,現在已經20年8月了，19年的匯算清繳已經做完了，我想問一下老師我這筆賬的分錄，以及我應該怎么處理這筆賬，我那筆分錄有沒有問題。謝謝老師
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老師，剛入職一家建筑公司，主要業務是自己的資質讓別人掛靠，之前的財務做賬太亂，因為我自己也沒有從事過這個行業所以也不懂她們做的到底對不對，麻煩老師解答下以下問題：1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄，說是給沒有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買了一個機器，九月開的發票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉了12000，我問為什么計入管理費用其他，之前財務說給不簽合同的客戶買的，不能入固定資產，而且固定資產也可以一次性計入費用，入固定資產還要計提折舊，沒有必要，更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用，我就是覺得這么做肯定不對，但我也不知道怎么調做到哪里麻煩老師指點下。問題二，圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業務成本了，不管是材料還是勞務公司的人工費等，原料不入庫，成本票來了就直接計入主營業務成本，這么做我總感覺就不對，但掛靠業務這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝
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請問老師，下圖這家公司，連續2年沒有收入，連續一年沒有發出工資了，我該如何做賬？我現在每個月做的賬有，發工資的庫存現金，折舊費，住房公積金，就這三筆賬，昨天聽說我這沒有收入還做工資是不合理的，而且長期沒有收入只有費用，很容易被查，所以請老師幫忙解答一下，謝謝！
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請問代賬公司下的一家商貿公司，只有銷項發票，沒有進項發票。這種應該怎么做賬？我看以往的做法是，按季度做賬，確認收入后，將銷項稅額做未達起征點免稅處理，并計入營業外收入。沒有工資表，卻計提一筆工資進管理費用，不知道他的工資數額是怎么確定的。然后結轉損益，將主營業務收入，營業外收入，以及管理費用結轉到本年利潤。一個季度的賬目就這樣結束了。而且不論工資還是確認收入都是走庫存現金，不走銀行存款。
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但是一年都實際沒有發工資了，我卻一直做賬計提工資和發放工資，這是不是不合理？
有工資嗎？還是有工資因為沒錢沒發？
實際情況是沒有錢發工資，有職工的，每個月都有算工資
那賬上的工資你該做還是需要做的，只是沒錢發而已。
正常做賬計提和發放工資嗎？還有家酒店的賬，現在普票免稅，專票3%，我現在交增值稅是按照稅局申報的金額交稅的，做賬的話，是開票收入和不開票收入全部做收入，這樣子沒有問題吧？然后申報季度企業所得稅的時候，收入金額好大，增值稅才那么點，但是企業所得稅好高，，，
因為你的普票是免稅的，所以你增值稅肯定交的不多。
也所得稅，你利潤多的話，交的所得稅也就多。
噢噢好的，那家公司沒有錢發工資的，還得正常做賬計提和發放工資嗎？
對的，工資賬上該計提計提的。
那發放呢？是每個月做？還是等有錢發了，再做發放的賬？
發放肯定是實際支付的時候再做賬
那我做了一年的發放了可咋辦？
發放你是怎么發放的呢？
貸庫存現金
賬上有現金可以這么做
賬上沒有現金的，我是向法人借款來的發放工資，是不是不合理
這個也合理 就相當于法人借錢給公司了
哦哦，好的，那意思是我現在做的賬務處理其實也算是合規合理的呀，謝謝老師啦！
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