老師，老板在外面出差，請客戶一起吃飯的發票，怎么做分錄啊，可以不計入業務招待費，計入什么別的科目里嗎
一般是計入業務招待費的，同學
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Q
你好老師， 1.非本公司人員發生的與生產經營相關業務費差旅費是否可以計入管理費用-業務招待費。 2.那么聘請講課的專家或者老師發生的差旅費也只能計入業務招待費中，不能計入差旅費。 3.如果本公司員工和非本公司員工一起出差辦理事情差旅費發票在一張發票上，如何賬務處理。
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我們是房地產開發有限責任公司，請問一下老師公司一名經理去出差回來報銷出差過程中發生的招待費、餐費都計入什么管理費用—業務招待費嗎？經理出差中是先墊付，回來后經理報銷，老板轉賬給經理，請問分錄怎么寫？（內賬和外賬兩筆分）
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Q
你好老師，請問我們是餐飲住宿企業， 1.平時股東招待來訪客戶在自己餐廳吃飯，簽單不用付款，這個需要確認收入嗎，完整核算流程分錄怎么做？ 2.員工也在這里免費用餐（原材料都是統一的），需要確認收入嗎？完整核算分錄怎么做？
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老師，老板在外面出差，請客戶一起吃飯的發票，怎么做分錄啊，可以不計入業務招待費，計入什么別的科目里嗎
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?老師，請問如果我們客服中心里有一些客服人員，但這些人不是我們員工，不是我們發工資，但我們給提供餐費，對于這部分餐費支出，我們應該計入什么科目？不能計入業務招待費和福利費，請問可以計入營業外支出嗎？涉及個稅嗎？如果涉及按什么申報呢？勞務費嗎？
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招待費要調增，老板又不愿意，還能有更好的科目入嗎？老師
同學，你可以并入差旅費，但業務招待費更合適
好，那就入差旅費把
s局不會查把，老師
同學，只能說有風險的
老師，如果是吃飯的發票，要把吃飯的菜單明細都和發票一起做附件嗎？
對的，同學，是這樣的，要提供發票
發票有，還有一張吃飯的菜單，這個也在貼在上面嗎
你好，同學，是要貼在后面的】
是每一筆都要這樣嗎？有時候來報銷的人只給了發票，很少有人把兩張票都帶回來的
同學，一般是發票加收據上面有菜名
好的，以后讓他們記得拿收據
好的呢，同學，祝你生活愉快