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增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄： 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理（1）國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購(gòu)／商品采購(gòu)／原材料／制造費(fèi)用／銷售費(fèi)用／管理費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理（1）銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東、投資者)，按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額：借：應(yīng)收賬款／應(yīng)收票據(jù)／銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／其他業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品 3.月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí)，根據(jù)（銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款）數(shù)字：對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

2021-08-09

快賬用戶1937 追問(wèn) 2022-09-14 09:46

以下加計(jì)抵減賬務(wù)處理正確嗎：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)稅） 1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 900 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10 其他收益 90

齊紅老師解答 2022-09-14 09:48

這個(gè)正確的，沒(méi)問(wèn)題的

快賬用戶1937 追問(wèn) 2022-09-14 09:51

第二步應(yīng)分解成：借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 貸：銀行存款10 其他收益 90

齊紅老師解答 2022-09-14 10:06

這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的，學(xué)員

快賬用戶1937 追問(wèn) 2022-09-14 10:07

以上2種方法，哪種更好？

齊紅老師解答 2022-09-14 10:07

第二種更好的，學(xué)員，這個(gè)