單位社保不是只要交的時(shí)候才知道銀行扣多少嗎，那提前計(jì)提，怎么算的金額

你說(shuō)的單位社保是哪個(gè)科目

單位的社保和工資是一樣，比如是管理部門(mén)的，就計(jì)入管理費(fèi)用了。然后明細(xì)科目就用社保。

單位部分的需要先計(jì)提。個(gè)人部分是發(fā)工資的時(shí)候扣。然后一起交到稅務(wù)局。

那老師今天到一家公司做賬，他讓我做這個(gè)票據(jù)，我沒(méi)搞明白應(yīng)該怎么做，假如實(shí)際發(fā)放工資總額30000(上個(gè)月工資是這些)，實(shí)際繳納社保的票據(jù)是4000元(她告訴我其中個(gè)人承擔(dān)1800，公司承擔(dān)2200)怎么做分錄呢

借應(yīng)付職工薪酬，單位社保2200，其他應(yīng)收款款個(gè)人社保1800，貸銀行存款等。4000

提計(jì)提，時(shí)候 借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資。借應(yīng)付職工薪酬。貸其他應(yīng)收款。銀行存款。

沒(méi)看明白你寫(xiě)的

計(jì)提發(fā)放的分錄。具體哪一個(gè)沒(méi)看懂？

借其他應(yīng)收款個(gè)人社保那，那什么時(shí)候把其他應(yīng)收款沖掉呢

，交個(gè)人社保的時(shí)候記其他應(yīng)收款，然后發(fā)工資的時(shí)候扣下來(lái)就平了。我最后給你寫(xiě)的一個(gè)分錄，和前面那個(gè)分錄加在一起就是計(jì)提和發(fā)放兩個(gè)完整的。 借應(yīng)付職工薪酬，單位社保2200，其他應(yīng)收款款個(gè)人社保1800，貸銀行存款等。4000 提計(jì)提，時(shí)候 借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資。借應(yīng)付職工薪酬。貸其他應(yīng)收款1800。銀行存款。

那單位社保2200是上月已經(jīng)計(jì)提完了是嗎

是的。上個(gè)月就計(jì)提完了。

報(bào)銷費(fèi)用的票子是專票，需要怎么處理 增值稅納稅申報(bào)表里用體現(xiàn)嗎

借費(fèi)用科目，進(jìn)項(xiàng)，貸銀行 填寫(xiě)表二進(jìn)項(xiàng)抵扣

老師，如果我上個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒(méi)有銷貨發(fā)票，那這個(gè)專票的報(bào)銷票據(jù)要填到申報(bào)表嗎，還有火車票的報(bào)銷要填申報(bào)表嗎