Q
你好老師，我想知道收了增值稅專票用于非應稅項目做進項稅額轉出，和直接收普通發票區別在哪里呢，就電費發票而言，如果不能抵扣，是不是還不如直接要普票入的費用多？
2022-09-13 16:15
2022-09-13 16:16
?你好；? 這個要計算的；? 你如果 沒法確定進項稅多少的話； 就 計算下? ?
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?你好；? 這個要計算的；? 你如果 沒法確定進項稅多少的話； 就 計算下? ?
2022-09-13
同學你好
１.不抵扣勾選就是不能抵扣的進項專票選擇這個
２.對的
３.要轉出
2021-01-06
可以的，可以這么做的。
2024-12-04
借應交稅費、應交增值稅進項、企
借管理費用負數。
2025-01-15
你好，可以直接按價稅合計入賬；然后在申報時選擇不抵扣勾選 項；
2020-08-06
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Q
老師? 一般納稅人采用簡易征收的企業，無法抵扣進項稅額，如果該企業收到增值稅專用發票，是否需要發票認證再做進項轉出？還是可以不做認證，直接按價稅合計金額直接進入成本或者費用中？
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Q
老師，認證系統里的不抵扣勾選是什么意思？如果在系統里勾選不抵扣的話，直接按照普通發票入成本而不需要進項轉出嗎？如果勾選了專票抵扣，會計上做了進項再轉出，是不是要在附表二里填寫進項稅額轉出？
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Q
你好老師，我想知道收了增值稅專票用于非應稅項目做進項稅額轉出，和直接收普通發票區別在哪里呢，就電費發票而言，如果不能抵扣，是不是還不如直接要普票入的費用多？
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Q
老師，外貿企業，無內銷業務，除用于退稅的進項發票外，其他的運費發票盡量取得普票，是這樣嗎？如果取得住宿費或者運費的專票，如何處理呢？是在賬上直接將價稅合計作為費用嗎？還是在抵扣勾選下選擇不抵扣勾選，賬上先做進項，然后做進項轉出呢？
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Q
老師，請問一下，增值稅銷項進項的問題，我原來一直是做的小規模的賬，現在升為一般納稅人了，我們采購收到一張專票，發票金額是437.2，不含稅金額386.9，稅額50.3，如果這是一張普票的話，我們入庫直接是437.2，相當于后期入費用也是437.2，但是這個是專票，我們入庫金額只能是386.9，后期入費用也是386.9，費用就少了50.3，只是可以抵扣50.3的進項，那么專票和普票這樣算下來并沒有什么太大的差異啊，為什么要去抵扣進項呢？
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請問老師這個會計分錄對嗎
嗯； 是的； 就這樣來做分錄的??
房地產開發行業，我們給建筑公司代交了這部分電費，到時候結算工程款的時候，我們房地產開發公司需要對建筑公司開具電費發票嗎？如果不這樣，那具體怎么操作呢老師？
你好；? ? ? ? 可以開； 但是你開票就得按13%報稅的；? ?
那這樣的話，是不是我們的電費進項稅額就可以先做留抵退稅退回來，到最后結算的時候我們給建筑方開了發票再交呢？
?你好1；? 是的；? 你 有進項稅； 那么你開票出去； 可以抵扣或者是留底部分退稅的??
你好老師，如果公司轉售水電，是不是也得申報增值稅，不申報不合理是嗎？
?你好 ；? ?是的； 也得 報增值稅的；? 開票就得報增值稅的?
好的感謝老師，明白了
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?