但是我看附表二進項稅那一欄會默認進項稅額呀

你好，你已經把它撤銷了，之后你自己修改下附表二的35藍。

那就不會有進項留底了是吧，后面我要用進項的時候在勾選就可以是嗎老師

你好是的，是這么做的。

老師，剛稅務局打電話過來說沒有看到第五期的認證稅額，我看了下是沒有，然后是之前財務4月份勾選了進項，然后4月份附表二沒有填寫進項稅額，然后5月份進項稅額填寫了4月份勾選的，這個怎么辦

稅局讓更正4月跟5月申報表

你好，更正四月份和五月份的，你五月份沒有認證的，附表二應該零申報。

之前財務做的，太亂了太亂了

那就得去修改申報的這些數據，不可以亂。

老師，勾選的進項稅額，是填寫在附表二哪一塊呀

我看之前5月份進項是填寫在前期認證相符且本期申報抵扣里面了，還可以這樣填寫嗎

你好，附表二的35欄里面。

填寫在第2欄跟第35欄嗎

第2欄需要填寫嗎

你好，35欄里面填寫了之后，它自動取出。第二欄它是自動取數，你就不用管了。

老師，申報在4月有留抵稅額，提示不能網上更正申報

帶著紙質的申報表去稅務局。

好的，老師附表二第三欄一般什么時候需要填寫在這里呀

你好，輔導期納稅人當月比對通過了，填寫到當期認證，未申報抵扣，下個月填寫上期認證，本月抵扣。

輔導期納稅人當月認證了，當月不允許抵扣，需要稅務局比對通過才可以。

什么是輔導期呢？稅務局比對通過是要申請嗎？我5月申報表就是填寫在第三欄呢，老師還是沒有很明白

就是你剛成立一般納稅人稅務局監管的期間