職工社保，當時計提的時候單位部分已計提進入管理費用，個人部分進入其他應收款，后來扣工資時單位部分和個人部分一起沖了其他應收款，現導致其他應收款個人部分多沖，怎么把單位部分沖回
你好 借 應付工資，貸其他應收款?
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1.計提工資： 借：管理費用-職工薪酬 貸：應付職工薪酬-職工工資 2.計提社保/公積金（單位部分） 借：管理費用-社保（單位部分） 管理費用-公積金（單位部分） 貸：應付職工薪酬-社保（單位部分） 應付職工薪酬-公積金（單位部分） 3.發工資： 借：應付職工薪酬-職工工資 ?? 貸：銀行存款 ?????? 其他應付款-社保（個人部分） ?????? 其他應付款-公積金（個人部分） 4.繳納社保公積金： 借：應付職工薪酬-社保（單位部分） 應付職工薪酬-公積金（單位部分） 其他應付款-社保（個人部分） 其他應付款-公積金（個人部分） 貸：銀行存款 老師給我看下計提社保，工資，發放和繳納社保，的分錄對不對？謝謝
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如果3月工資是100（不含個人的社保部分），個人承擔社保是2，單位部分1 2月末計提3月的工資 借管理工資100（不含個人社保部分） 貸應付職工工資100（不含個人社保部分） 3月繳納社保的時候 借管理費用社保單位部分1 其他應收款個人部分2 貸銀存3 支付3月工資 借應付職工工資100 貸銀存100 那這個其他應收款社保個人承擔部分2怎么樣沖掉 實際單位也沒有扣下員工個人承擔的社保
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老師，我當月計提了社保，單位部分，個人部分，當月只交了社保，當月沒有申報工資，我這個其他應收款個人部分怎么沖掉。分錄怎么做？
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老師離職人員社保單位部分和個人部分都由個人承擔是不是計提社保時就少計提該人員的單位部分，交社保時該單位部分和個人部分都記到其他應收款里
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職工社保，當時計提的時候單位部分已計提進入管理費用，個人部分進入其他應收款，后來扣工資時單位部分和個人部分一起沖了其他應收款，現導致其他應收款個人部分多沖，怎么把單位部分沖回
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該職工當月無工資，只交了社保
您現在想問什么問題？
我是給你做的更正分錄，你是因為不對還是咋的？
就是該員工當月無工資，只交了社保，然后他的單位和個人部分發工資時全沖了其他應收款個人社保。現在問怎么把多沖的一部分調回來
你好 多沖的調整回來了?? 你好 借 應付工資，貸其他應收款? ?是認為不對還是咋的? ？??
該員工當月無工資，就沒計提，這么走的話工資就不對了
你好 社保也是工資的一部分 要計提 才對? ? ?