老師之前做了一張借應收賬款貸主營業(yè)務收入，現(xiàn)在收到款了我是貸主營業(yè)務收入還是貸應收賬款
你好，借銀行存款，貸應收賬款。
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老師，我們開出發(fā)票，同時銀行收到貨款，我是直接做：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入？還是借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入；借：銀行存款 貸：應收賬款？
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老師內(nèi)賬的話，公司收到一張銀行承兌應該怎么做分錄？借：應收票據(jù) 貸：主營業(yè)務收入 是這樣做嗎？ 還是借：應收票據(jù) 貸：應收賬款 等我公司開發(fā)票時在 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入？
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紅沖的發(fā)票如何做賬： 比如之前工程款發(fā)票：借：應收賬款 95302.13 貸：主營業(yè)務收入 87433.15 銷項稅 Xx 現(xiàn)在開票沖： 借：應收賬款 -95302.13 貸：主營業(yè)務收入 -87433.15 銷項稅 還是 貸：應收賬款 95302.13 借：主營業(yè)務收入 87433.15 銷項稅
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6月。之前借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 借：庫存現(xiàn)金 貸：應收賬款 7月購貨方退貨，就是要沖主營業(yè)務收入 還要把：借：庫存現(xiàn)金 貸：應收賬款，也為負數(shù)沖掉
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老師好，收入當月同時收到了貨款時，可以合并做一筆分錄嗎？借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費，還是要應收賬款過度一下呢？借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入 應交稅費。借：銀行存款，貸：應收賬款
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我這個問題問到一半就結束了怎么弄？
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老師上個月未勾選的進項票應該寫應交稅費應交增值稅留抵抵扣嗎
你好，沒有勾選的做到應交稅費，待認證。
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。
老師上月抵扣時多出了8000多怎么計呢？
當時的分錄怎么做的？
就是8月的，還沒做
那你說得多轉(zhuǎn)出是在你的申報表里面多轉(zhuǎn)出嗎？
就是9月才抵扣的
是的老師
去稅務局修改你的申報表，賬上不用動。
是這個月勾選抵扣8月的進項比銷項多8000多
借應交稅費應交增值稅銷項 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8000 貸應交稅費應交增值稅進項