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你好老師,,去年開的發票,給對方時對方說過了匯算清繳了,發票不能用了。那么,我們現在應該怎么處理這張發票?我們是小規模納稅人,去年開的1%的發票,今年是免稅,該怎么辦

2022-09-07 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-07 14:54

你好,紅沖1%,然后再開1%的。

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快賬用戶2809 追問 2022-09-07 14:56

再開1%的發票,怎么開,普票今年免稅了..開了有稅率的發票,稅局會查嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-07 14:59

你好,稅務局會問起來的,你自己解釋一下就可以的,你稅率現在在稅率表里面有沒有1%的。

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快賬用戶2809 追問 2022-09-07 15:01

有呢,,再問下,,稅局問起來,我該怎么說合適

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齊紅老師 解答 2022-09-07 15:01

你好,對方把xx月份發票退回,然后再重新開的。

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相關問題討論
說明對方的會計就是個白癡,過了匯算清繳,是可以使用的。如果你現在開,他做到今年反而是虛假做賬
2022-09-07
你好,學員,去年沒有做賬嗎
2022-09-06
你好,紅沖1%,然后再開1%的。
2022-09-07
同學,你好 那你就收13%的發票
2023-03-30
你好,如果對方是小規模,四月份之后開免稅的。
2022-05-23
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