請問所得稅匯算清繳中的期間費用明細表里有一個資產折舊攤銷費，有資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表，其中又有一個無形資產的，如果說我這個無形資產攤銷本來放管理費用，現在拆了一部分出來放到研發費用中，那填寫這個折舊額的話，我是應該填拆分后的那個數字嗎？
你好，你攤銷到無形資產，無形資產結轉到管理費用里面了，也填寫進去。
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老師好，平常記賬時，有的折舊費系統自動記到了管理費用，有的則進入某項目的成本中，因為我們是以項目作為利潤中心的。2021年年報的財務報表中，管理費用的數據其實是小于實際的折舊費的?，F在做所得稅匯算清繳，A104000期間費用明細表中有資產折舊攤銷額，請問我需要把這個數字和財務報表中的數保持一致嗎？謝謝！
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請教個匯算清繳的問題：有一筆員工培訓費9000元，原來計入“管理費用—其他”，年底審計給調整到了管理費用-無形資產攤銷，這個9000元要不要填入“資產折舊、攤銷及納稅調整明細表”的“無形資產”？
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請問所得稅匯算清繳中的期間費用明細表里有一個資產折舊攤銷費，有資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表，其中又有一個無形資產的，如果說我這個無形資產攤銷本來放管理費用，現在拆了一部分出來放到研發費用中，那填寫這個折舊額的話，我是應該填拆分后的那個數字嗎？
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老師好，請問房地產開發企業在籌建過程中把工資、福利費、社保費、折舊及業務招待費等都是入的開發期間費用，資產負債表反映在“存貨”上，所以利潤表的虧損只有財務費用，在企業年度匯算清繳的時候，不知道是否應該填列期間費用明細表（A104000）、職工薪酬支出及納稅調整明細表（A105050）以及資產折舊、攤銷及納稅調整明細表（A105080），填列了又怕跟利潤表金額對應不上
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那是拆分時候的那個數字嗎？本來管理費用里有200，現在拆了100到研發費用、攤銷額填寫200還是100？
那你這個研發支出月末結轉的管理費用沒有？
一開始一直是做無形資產然后正常攤銷，但是有一部分不對、應該是入研發費用的、并且還在研發中
那這一部分不算進去的
然后我現在就是管理費用-無形資產攤銷 調整到了管理費用-研發費用，所以是全額計入嗎？
對的，是的，是這么做的。