我7月份計提8月份工資的時候借勞務成本 貸應付職工薪酬 當月結轉成本是 借主營業務成本 貸勞務成本 后來他8月份離職了 現在7月份計提及結轉的分錄8月份是不是負數分錄

8月份發放7月份的工資，我在7月份沒有計提工資，8月份做的借應付職工薪酬，貸銀行存款，結轉工資的時候，借主營業務成本，貸應付職工薪酬，可以嗎？物業公司小規模

老師，請問一下老板公戶7月份轉了錢給員工，但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當于7月初預支了8月份的工資，這樣做。借其他應收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發放工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應收款

老師，你好，我11月份的時候計提了工人的工資借主營業務成本，貸應付職工薪酬-工資，12月的時候還是不會發，要1月份的時候才發放，那我12月份的時候做分錄可以這樣寫嗎？借應付職工薪酬，貸其他應付款（延期工資）。

老師，我們是設計公司。這個月計提工資，借:勞務成本，貸:應付職工薪酬-工資。下月發放:借:應付職工薪酬_工資，貸:銀行存款。同時結轉:借:主營業務成本_工資，貸:勞務成本。這么做對嗎