我7月份計提8月份工資的時候借勞務成本 貸應付職工薪酬 當月結轉成本是 借主營業務成本 貸勞務成本 后來他8月份離職了 現在7月份計提及結轉的分錄8月份是不是負數分錄
你8月的工資，是在7月提前計提的嗎
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老師你好！我們公司4-6月份是有收入對應的所以做了主營業務成本，但是7月份未開票，8月份開的票，只有7月份沒有收入對應，7月份是否要設置勞務成本科目？8月份計提工資時有收入對應是否可以做成成本，同時結轉7月份的勞務成本？謝謝！
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老師好，7月份當月計提工資是不是 借：主營業務成本-工資 貸：應付職工薪酬-工資 計提社保怎么寫？ 借
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我7月份計提8月份工資的時候借勞務成本 貸應付職工薪酬 當月結轉成本是 借主營業務成本 貸勞務成本 后來他8月份離職了 現在7月份計提及結轉的分錄8月份是不是負數分錄
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老師，我們是服務性單位，計提工資時計入借:勞務成本貸:應付職工薪酬-工資，結轉成本時計入借:主營業務成本，貸:勞務成本，由于21年12月份的收入對方當月未能核算出來，確認在22年1月份，可是12月份工資已計提，匯算時12月份的工資需要調減嗎
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老師，計提農民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結轉:借:主營業務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒？能不能計提的時候直接:借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬
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對的 我一般都是提前計提的
那他8月沒有工資，就要反沖7月計提的
我不但計提了還結轉了 8月份相同的分錄沖掉就可以是不
是的，原分錄進行反沖
像我這種小規模 能不能不計提 在發生的時候直接進入費用 比如借 管理-工資 貸銀行
當月工資費用，當月要進行計提的
我現在是8月份工資 7月份計提 能不能8月份工資7月份不計提 8月份發工資的時候直接進入費用
這樣操作是可以的額
還有一個人的工資年底才結 當月發生的工資計提借管理-工資 貸應付職工薪酬 可以這樣做不
是的，是這樣進行計提的