老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎

老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票，補(bǔ)繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調(diào)整呢？當(dāng)時做賬就是借費(fèi)用，進(jìn)項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理？公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

老師，我們公司在建廠房，預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用，1月收到廠房租金，3月份開了發(fā)票，但我賬面還是在建工程，未轉(zhuǎn)固。開的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊？

老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補(bǔ)虧損嗎

老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊，因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的，內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？分紅前已經(jīng)申報過個稅，所得稅了，再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎？

也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內(nèi)賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實(shí)際根本沒這么多錢分啊，那應(yīng)付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦

我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的，但是需要填寫美元離岸價格，申報退稅時出現(xiàn)疑點(diǎn)，申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦？

老師按，外賬分紅，暫時還不夠分，是不是計提的時候就把分紅個稅申報了，還是實(shí)際付款的時候再申報個稅啊

老師那這中情況究竟按啥分啊，按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了，內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了)，按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產(chǎn)，折舊了，算的費(fèi)用少啊

本單位小企業(yè)，23年有研發(fā)費(fèi)用，然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費(fèi)用，但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選，然后這個表一定要填數(shù)字，全部0也不行，也不能提交申報。這是怎么回事。