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48：不得抵扣的進項稅額＝當期無法劃分的全部進項稅額×（當期簡易計稅方法計稅項目銷售額＋非增值稅應稅勞務營業額＋免征增值稅項目銷售額）÷（當期全部銷售額＋當期全部營業額），即可以抵扣的進項稅額=0.65-0.65*200/(400+200+200)=0.49萬元 49：銷項稅額=36+218/(1+9%)*9%-218/(1+9%)*2%+200*5%=60萬元進項稅額=4.5+36.4+1.3+0.49=42.69萬元應繳納增值稅=60-42.69=17.31萬元

2022-08-23

你好同學 1.銷項稅=1200*6%%2B25*6%=73.50 2.轉讓金融商品應交增值稅=（10557.60-4536.80）/（1%2B6%）*6%=340.80進項稅=0.54 3.銷項稅=3000/（1%2B6%）*6%=169.81 4.進項稅=68%2B1530=1598計算應交增值稅=73.50%2B340.80%2B169.81-0.54-1598=-1014.43

2022-08-23

2020年增值稅小規模納稅人可以按照減免后的稅率1%計稅，具體計算詳細過程如下：

2022-08-24

你好同學，購入農產品成本=1.15-0.15=1 運費成本=0.15 因此運費抵扣進項=0.15*9%=0.0135 農產品進項=1/（1-9%）*9%=0.099 轉出進項=0.0135%2B0.099=0.1125，選擇A

2022-08-23

同學你好，56題，購入的農產品用于生產9%的貨物，進項抵扣稅率9%，保管不善導致的損失不屬于可以抵扣的范圍，需要進項稅轉出，計入農產品成本的運輸費進項稅＝0.15×9%＝0.01，農產品本身的進項稅＝(1.15-0.15)÷0.91×0.09＝0.1，合計轉出進項稅＝0.1+0.01＝0.11 57題:銷項稅＝1000÷0.8÷1.13×0.13＝143.81 進項稅＝51+3.4+450×9%+5×6%＝95.2 應交增值稅＝143.81-95.2+0.11＝48.72

2022-08-23