老師，能幫我看一下這幾張表填寫是否正確嗎，應該如何修改，減免稅申報明細表需要填寫嗎，我們公司是一家小微服務型企業，2021年就發生了一筆8000的服務主營收入
圖片都在這里了
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老師，新公司一般納稅人，無業務發生，只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因為沒有銷項她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個月申報時候需要，再這個減免稅明細表輸入一遍期數余額嗎？ 老師 ，我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表，老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
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老師，您好，我們公司是小規模納稅企業，我在做年度企業所得稅申報表的時候，一進入頁面就提示“?根據您當前填報信息，屬于小型微利企業，依據政策可免于填報：《一般企業收入明細表》（A101010）《金融企業收入明細表》（A101020）《一般企業成本支出明細表》（A102010）《金融企業支出明細表》（A102020）《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）《期間費用明細表》（A104000）"這樣，那我們也是屬于小型微利企業的，這樣是不是就只要把數據填在主表“A000000企業所得稅年度納稅申報基礎信息表”上就可以了？但我們去年有發生業務招待費和公益性捐贈支出的，而且這兩個都超出了稅前抵扣標準的，就真的不用作稅前調整了嗎？
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老師，能幫我看一下這幾張表填寫是否正確嗎，應該如何修改，減免稅申報明細表需要填寫嗎，我們公司是一家小微服務型企業，2021年就發生了一筆8000的服務主營收入
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老師你好，我們公司2021年6月投資70萬，成立了一家全資子公司。子公司應用范圍是提供服務（成立這家公司就是為了給母公司提供咨詢服務）。2021年子公司提供給母公司的服務費是86萬（子公司在當年也確認收入了的）。這86萬在母公司這邊入賬科目是銷售費用服務費。然后子公司在2021年的凈利潤是22萬。另外，86萬服務費母公司只是支付了部分，還有43.5萬未支付。 做2021年合并報表的分錄是怎么樣的呀？ 我目前做了如下憑證，可以幫我看一下有沒有做錯的？ （1）內部往來抵消憑證 貸：應收賬款 43.5萬 借：應付賬款 43.5萬 （2）關聯交易合并抵消（內部裝修服務費收入抵消） 借：主營業務收入 86萬 貸：銷售費用 86萬 （3）權益合并調整分錄（投資抵消） 借：實收資本 70萬 貸：長期股權投資 70萬 這些分錄做的對嗎？我還要做其他什么分錄嗎？
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公司的小規模旅行社， 總收入：339324元，其中開票收入（減按1%開票）78579.95元，未開票收入260804.05元 可抵減成本票：115105.5元 再填寫增值稅申報表，附表一的時候，系統只生成了開票金額，加入未開票金額后，系統提示：沒有開具1%服務發票,“扣除后不含稅銷售額（其中1%征收率）”該項值應該等于0。但是我確實開了1%的發票78519.95元。 請問下要如何填寫申報表。 第一張圖為系統自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入（未開票收入+已開票收入），第三張圖是填寫提交后的提示。 請問下老師。如何填報增值稅申報表
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粵公網安備 44030002003870號
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年報的時候說我們有退稅112.53
說是前面錯了
你好，增值稅表格的話，光填增值稅主表，還有那個附加稅表格，減免稅的表格，還有那個表一都不要填寫。
企業所得稅的那張主表兒，你比著你利潤表上填營業收入、營業成本，還有利潤總額就行，超過去就可以。
就比著抄一下就可以。匯算清繳的表格有多交的稅款的話，您需要在那個納稅調整項目表里，表里左右做納稅調增。最下面有個其他在那里面做納稅調整。
前面錯誤了不需要修改嗎
這幾個刪了全都填0嗎
匯算清繳的表格在哪，在這里的哪里做匯算清繳啊
你好，錯誤的你得去更正報表呀，然后再按照我說的做，不需要填的那些直接零保存就。匯算清繳的話，現在已經過了匯算清繳的時間了，您要申報的話，嗯，第一去大廳，第二呢，你可以給打稅務局打個電話，問問能不能在網上補申報。
找到了，老師，需要怎么調整
這是圖片
啊好的，我這里有消息延遲
你好，用那個11二點五三去除以對應的所得稅稅率，推出來一個金額填在四十五行，其他那里面調增。
好的謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂