Q
1、1月5日，公司支付汽車保養(yǎng)費用1700元，取得增值稅專用發(fā)票一張，網(wǎng)上銀行支付上述保養(yǎng)費用1700元；2、1月5日，公司銷售機械控制主板600套，每套含稅價400元，開出增值稅專用發(fā)票；3、1月6日，公司采購PVC等主板生產(chǎn)原料，應支付價款62萬元，取得增值稅專用發(fā)票一張；4、1月7日，后勤部報銷公司汽油費用19000元，取得增值稅專用發(fā)票1張；5、1月8日，公司購入質(zhì)量檢驗設備一臺，含稅價120000元，取得增值稅專用發(fā)票2張；6、1月10日，出納取得繳納上月增值稅162000元的繳款書憑單；7、1月11日，公司出售不需要設備一臺，設備原值260000元，已提折舊98000元，按協(xié)議價140000元出售，開出普通發(fā)票一張，該設備為2008年3月購置；8、1月12日，公司銷售通信產(chǎn)品一批給四川移動公司，含稅價為162萬元，開出普通貨物銷售發(fā)票2張。9、1月12日，公司銷售作為材料核算的芯片一批，含稅價235000元，開出增值稅專用發(fā)票；10、1月13日，購入芯片一批作為原材料入庫，含稅價620000元，取得增值稅專用發(fā)票6張；老師，根據(jù)這個怎么填寫一般納稅人增值稅納稅申報表呀？
2022-08-22 10:17
2022-08-22 10:18
你好這個你需要計算出進項稅額和銷項稅
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老師，需要的
你計算出來就可以填寫了
老師，這個怎么寫分錄呀
1借管理費用1700 應交稅費應交增值稅進項稅額221 貸銀行存款1921
2借銀行存款271200 貸主營業(yè)務收入240000 應交稅費應交增值稅銷項稅31200
3借原材料548672.57 應交稅費應交增值稅進項稅額71327.43 貸銀行存款620000
4借管理費用16814.16 應交稅費應交增值稅進項稅額2185.84 貸銀行存款19000
5借固定資產(chǎn)106194.69 應交稅費應交增值稅進項稅額13805.31 貸銀行存款120000
6借應交稅費未交增值稅162000 貸銀行存款162000
7借固定資產(chǎn)清理162000 累計折舊98000 貸固定資產(chǎn)260000
借銀行存款140000 貸固定資產(chǎn)清理140000
借資產(chǎn)處置損益22000 貸固定資產(chǎn)清理22000