你好,在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選這個選項就可以了。
老師好,我公司購買一批建筑用材料10萬元,,按照理論重量付的款,也是合同金額,增值稅專用發票已收到,但是貨到后發現實際重量低于理論重量,所以銷貨方給我公司退回2千元錢,這種情況怎么處理?專用發票我還未認證抵扣,是需要我認證后,對方再給我開紅字發票么?如果開了紅字發票,我這邊需要怎么處理進項稅呢?能不能出現比對異常呢?
老師好!我們是旅行社,現在疫情期間享受免稅政策,之前收到的住宿類專票都不做抵扣,直接轉出的,這個月開了一張增值稅專票,是航空公司返利的發票,我做營業外收入嗎?,還有能用進項票抵扣嗎?稅局之前說最近免稅是不能用抵扣發票的,我這種情況能用來抵扣嗎?
老師好!增值稅發票綜合服務平臺里,有未認證抵扣的發票,但是沒有票據(有些大概是員工開的專票,但是未交給公司的原因)如果不抵扣,一直存在,有啥風險?在這種拿不到票的情況下怎么處理比較好?
你好老師,1.客戶在平臺購買產品并匯款至平臺公戶,但是要求開具公司單位抬頭的增值稅專用發票,平臺要求我們合作公司給客戶開票,款項不打給我們公司。需要返款我們公司要在平臺再次購買產品才能將客戶的款項以白條形式返到平臺的內部賬戶上,不走公戶。這種情況屬于虛開增值稅發票嗎? 2.我們公司的行業屬于國家認定的免稅行業按照稅法不能開具專用發票的,平臺強制開不開就罰款。
請問下老師,增值稅綜合平臺能查到很多發票,我公司是不能抵扣的情況下,需要處理嗎 ?比如,有很多的通行費發票上顯未的車輛不屬于我司,發票都開到我公司了,不抵扣的情況下,需要將發票轉成異常發票嗎
鍍鋅廠的成本是幫別的公司加工收加工費,怎樣核算成本,也包括料工費嗎?
晚上好。年度匯算清繳無票支出調增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押嗎利息多少
老師:租個人房子用于辦公室,3200一月,開發票,需要交什么稅?總多少稅錢?
為職工理發支付理發師費用合計3920,其中需代扣個稅640,我3月份掛賬:借:應付職工福利3920 貸:其他應付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1640;第二筆支付理發師費用3280元,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
為職工理發支付理發師費用合計3920,其中需代扣個稅640,我3月份掛賬:借:應付職工福利3920 貸:其他應付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1640元,第二筆支付理發師費用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
點擊下載任務,顯示備案中,要多久完成,最右邊備案完成要不要點擊,還是自動完成
會計準則 購入土地印花稅計入無形資產成本嗎
老師,納稅調增是填寫a105050表的45欄其他嗎
那不抵扣勾選原因怎么選
你好,選擇其他就可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。