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演示賬套

甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事貨物運輸服務，2021年8月有關經濟業務如下:(1)購進辦公用小轎車1輛，取得機動車銷售統一發票注明的稅額為24000元;(2)購進貨車用柴油，取得增值稅專用發票上注明的稅額為48000元;(3)購進職工食堂用貨物，取得增值稅專用發票上注明的稅額為8000元;(4)提供貨物運輸服務，取得含增值稅收入1100000元，同時收取保價費2200元;(5)提供貨物裝卸搬運服務，取得含增值稅價款31800元，在搬運過程中導致貨物部分丟失，向客戶支付賠償款5300元。其他相關資料:交通運輸業增值稅稅率9%，現代服務業增值稅稅。要求:根據上述資料，按下列序號計算回答問題，每問需計算出合計數，結果保留兩位小數。(1)寫出業務①的稅務處理。(2)寫出業務②的稅務處理。(3)寫出業務③的稅務處理。(4)寫出業務④的稅務處理。(5)寫出業務⑤的稅務處理。(6)計算甲公司8月應當繳納的增值稅。

2022-08-17 23:08

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-08-18 08:51

你好同學 (1)寫出業務①的稅務處理。進項稅=24000 (2)寫出業務②的稅務處理。進項稅=48000 (3)寫出業務③的稅務處理。進項稅=0 (4)寫出業務④的稅務處理。銷項稅=（1100000%2B2200）/1.09*0.09=91007.34 (5)寫出業務⑤的稅務處理。銷項稅=31800/1.06*0.06=1800 (6)計算甲公司8月應當繳納的增值稅。應交增值稅=91007.34%2B1800-24000-48000