?你好 1;? ? ? ?是的;? ? 開免稅普票回來; 你就只需要涉及個人所得稅部分的;? ??
老師,2022.4.1-2022.12.31小規模征收率3%的開普票是免增值稅和附加稅。那如果是個人去稅局申請代開普票呢,開的是“建筑服務*勞務費”以及“人力資源*勞務費”這兩種也是免增值稅和附加稅,只要繳納個稅而已嗎?因為建筑服務稅率是9%/13%,人力資源勞務費不是5%嗎還適合免增值稅范疇嗎?如果免增值稅,個稅一般是核定在要交多少的范疇呢?
老師好,小規模納稅人,增值稅納稅申報,收入開的普票是3000元,是在增值稅及附加稅申報表里,第四項小微企業免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項目一,的第一行(應征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務里再填上3000呢?答過的老師請不要再接這個問題了,想聽聽其他老師的建議 謝謝老師
老師,我們公司給境外企業提供技術服務,收取服務費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術人員給對方提供了個咨詢服務,也不會存在國內進項的情況, 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務費的金額去繳納附加稅嗎
公司支付的居間費,金額必須在整個合同含稅總金額的5%以內對嗎?如果是支付給個人的居間費,個人除了需要去稅務局代開增值稅發票外,還需要憑增值稅發票,由我們公司代扣代繳個稅嗎?還是他自己申報個稅就行?這個居間服務必須要合同嗎?如果居間費支付給公司,也同樣是需要他們開具增值稅發票對嗎?這個內容的發票是普票和專票都可以開具吧?這里面涉及的增值稅稅率和個稅稅率是多少呢?
老師,我們是建筑分包單位,接了個純勞務的活兒,給工人開工資還要交個稅嗎? 1.如果他們不開勞務發票給我們,是不個稅系統要增加他們?按勞務報酬保稅? 2.如果他們去稅務局個人代開勞務費發票繳納增值稅附加稅個稅,是不我們直接按全額給他們發工資?那他們繳納的這個稅還要反復做嗎?分錄呢? 3.如果一個月八九千,咋弄不用交稅如果一年不變過5000,勞動報酬也是這個限制嗎
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
可是免稅的不是只有征收率3%的范疇嗎?意思是個人去稅局申請代開任何行業的稅率增值稅都是免的?而如果是企業小規模增值稅免的就只有3%征收率的這些業務?
?你好 1. 是的。 針對3%業務;? 人力資源 個人來說 只涉及3% ;不會按5%? ??
不懂耶老師,你說人力資源個人來說只涉及3%,但不是說去稅局代開是免增值稅的嗎?那建筑服務的勞務費呢
?你好; 對于個人來說? 就是3%業務哈 ; 不會人力資源還涉及5% ;? 5%主要是針對企業來說的? ?
明白了。那建筑服務勞務費呢也是針對個人來說屬于3%所以稅局代開免增值稅,但是對于企業來說是屬于9%或13%即使開普票也要照常交增值稅和附加稅是嗎
?你好 ;? ?1. 是的。 目前個人除開了? 不動產租賃或者不動產銷售會按5% ; 其他業務都是按3%的? ??
明白了老師,謝謝。
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??