老師，之前是沒設置個人要負擔的這個科目。現在增加了。計提社保按照7月應交的社保余額調么？不會改

你好，那你現在增加就是了，做其他應收款或者是其他應付款，你先看一下，你們是先支付給社保局后從工資里扣除用其他應收款，相反的用其他應付款。

那期末2211這個余額按哪個數字，7月的應交社保余額么

你好，個人負擔的嘛，其他應付款里面。

應付職工薪酬-社保的余額

你好，借管理費用社保貸應付職工薪酬，社保這個是七月份的，計提的是七月份。

屬于7月份全部應該公司繳的對么。

對的，是的，是這么做的。

我直接加了其他個人的，社保，公積金期末無余額。應付職工薪酬-公積金，期末無余額，應付職工薪酬-社保，按8月公司+個人的全部金額算的。 計提的社保跟公積金余額都是倒擠出來的

可以的，只要是正確的就行。

不大確定，我遇到這個社保就暈

你好，你不用到底的個人負擔的社保是多少個？發下去的工資是多少？個稅是多少你知道嗎？借管理費用工資貸應付職工薪酬工資不可以嗎？這樣不好嗎？

以前是不分個人跟公司的，現在說我們做的賬亂，要求改一改，，

那個人負擔的社保，你能分出來是多少？不能，你主要是你得自己能分出來，你的申報表里面就有。

我7月份社保總共應交5547.75，公司3885.79，個人是1661.96. 7月結轉的社保結轉了4301.37

借管理費用社保貸，應付職工薪酬社保3885.79 借管理費用工資貸應付職工薪酬工資1661.96?你發到手的工資加上個稅。

我工資表是7月發6月的，6月工資表上個人就承擔了1246.35。7月份公司加人啦，所以結轉4301.37