當月出口發票100萬，出口退稅電子口岸只有部分50萬的報關單，那我申報退稅，先辦了增值稅，免抵退稅銷售額100萬，再去出口退稅時會不會把100萬的數據自動帶入，還是按導入的報關單信息50萬來算出口退稅的？
你好，按照導入報關的信息確認退稅的
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Q
某自營出口生產企業是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為13%，退稅率為10%。2010年3月購進原材料一批，取得增值稅專用發票注明的價款200萬元，外購貨物準予抵扣進項稅額26 萬元，貨已入庫。當月海關進口料件的組成計稅價格100萬元，進口手冊號為C4708230028，進口料件的組成計稅價格50萬元，已按購進法向稅務機關辦理了《生產企業進料加工貿易免稅證明》。上期期末留抵稅額3萬元。當月內銷貨物銷售額170萬元。本月出口貨物銷售折合人民幣130萬元。本期免抵退不得免征和抵扣稅額（）萬元 A3.9 B2.4 C1.5 D2
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Q
生產企業 一般納稅人 出口退稅申報，增值稅申報中根據報關單。出口的免抵退數據是50萬。 本月進項少，進行出口退稅申報時可以不按增值稅免抵退填的50萬報么？可以少報一張報關單按退稅40萬報么？剩下一份報關單次月再申報有稅務風險嗎
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Q
當月出口發票100萬，出口退稅電子口岸只有部分50萬的報關單，那我申報退稅，先辦了增值稅，免抵退稅銷售額100萬，再去出口退稅時會不會把100萬的數據自動帶入，還是按導入的報關單信息50萬來算出口退稅的？
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Q
我們公司21年有出口番茄醬 當時申報了部分出口退稅 由于當時沒有留抵了 剩余還有3張報關單沒有做出口退稅 （一張20多萬 另兩張分別為10多萬） 2023年我們公司沒有出口貨物，全部為內銷番茄醬 稅務局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內銷的免抵退 想確認一下這個可以嗎？ 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵，意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎？這樣我們就不用交增值稅嗎？這個免抵什么時候可以申報？我們要如何來申報這個免抵呢 ？申報表上如何填寫？賬上如何做賬？
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申報增值稅的時候按照100萬填，出口退稅的時候系統數據會不會自動帶入100萬出口退稅，還是按照報關信息50萬來退稅？
不會的出口退稅根據當月導入報關單信息
假如當月進項60萬，當期的應退稅額50萬，進項還有10萬下期留抵是吧？下期報稅的時候進項需要操作手填嗎？
不需要的，你先申報增值稅，免抵退匯總表自己帶出來數據的
這種是什么發票？形式發票嗎？
企業自制的出口發票的
那我到時候報增值稅的是，免抵退稅銷售額那行應該把這個數據填在開具其他發票里面，還是填在未開具發票里面？
如果開具發票就填寫到開具其他發票那里
開具的就是圖片上的公司自制的出口發票，也是填在開具其他發票嗎？
不是，這個屬于未開具發票的
我問平臺上另一個老師，她說填開具其他發票，你說填未開具發票，到底誰說的對啊？
開具發票是開票系統里