我們是新成立的分公司，現在總公司的領導和分公司負責人來指導工作產生的住宿和餐飲，可以不計入業務招待費，用差旅費嗎？（比如說我們附上差旅明細，注明本單位以外人員來分公司指導培訓），這樣處理可以嗎？因為我們本來招待費就很高，想把一部分招待費在合規的前提下調整一下

我們公司租入綠地公寓給學生作為宿舍使用，綠地給我們開房租，水電費發票。我們收取學生的水電費，房租，但是我們沒有開房租水電費發票的經營范圍，我們只能開服務費，我們是否可以這樣開票，怎么做賬呢？還有我們租綠地的地方作為學生食堂，之后綠地書面同意我們將食堂承包給餐飲公司，我們收學生餐費，根據實際情況將餐費給到餐飲公司，一樣我們沒有經營范圍，我們只能開服務費，我們是否需要增加經營范圍？怎么做賬？主要綠地收我們返點，水電費，物業費等。我們收學生餐費給到餐飲公司，餐飲公司按比例給我們返點，餐飲公司還要給我們水電費，怎么處理

老師，我們酒店的后廚外包給一家企業了，對方開來餐飲服務費的發票，這個費用可以掛到工資里面嗎？掛進去會不會交個人所得稅？實際上這筆費用就是后廚人員的工資

老師，請問下給高鐵行車公寓做服務，對方讓我們全額開票人力資源外包勞務服務費，6%稅負高關鍵是沒有這方面進項，但是實際業務是餐飲費加保潔服務，這個服務就是他們鐵路工作人員來這邊休息，我們接待包括餐飲服務，那如果她們不同意人力資源外包勞務服務費差額征稅（就是除去人員工資社保后余額差額征稅），我們可以要求分類開票：餐飲服務費和勞務服務費分開開，這樣最起碼餐飲服務費是有進項可以抵扣的，老師我們這種業務應該是可以差額征稅的吧，我們可以去爭取是嗎，老師請問下哪種方式更好些，我們本身也有別的單位食堂餐飲服務這塊兒業務，就是是有餐飲食材進項發票抵扣的，謝謝！

我們單位是一家旅館，營業范圍有餐飲服務，本來旅館的廚房是自己單位做，有人用餐就開餐飲費發票，現在廚房外包了，有人來旅館用餐，我還能開餐飲費嗎？