公司的研發人員正在研究一個軟件公司自己使用 從開始到后面所發生的外包費用和軟件人員的工資我都放入管理費用-研發費可以嗎？可以不用考慮資本化和費用化嗎？后面打算用這個軟件為公司業務提供服務（類似共享單車）收取軟件服務費之類，這個研發費用包括研發人員的工資和軟件開發的費用，是不是加計扣除在匯算清繳里填報就行，還需要給稅務局備案上報之類的操作嗎？

老師，我們酒店的后廚外包給一家企業了，對方開來餐飲服務費的發票，這個費用可以掛到工資里面嗎？掛進去會不會交個人所得稅？實際上這筆費用就是后廚人員的工資

老師，請問下給高鐵行車公寓做服務，對方讓我們全額開票人力資源外包勞務服務費，6%稅負高關鍵是沒有這方面進項，但是實際業務是餐飲費加保潔服務，這個服務就是他們鐵路工作人員來這邊休息，我們接待包括餐飲服務，那如果她們不同意人力資源外包勞務服務費差額征稅（就是除去人員工資社保后余額差額征稅），我們可以要求分類開票：餐飲服務費和勞務服務費分開開，這樣最起碼餐飲服務費是有進項可以抵扣的，老師我們這種業務應該是可以差額征稅的吧，我們可以去爭取是嗎，老師請問下哪種方式更好些，我們本身也有別的單位食堂餐飲服務這塊兒業務，就是是有餐飲食材進項發票抵扣的，謝謝！

老師，我們是被掛靠方，有個分包勞務公司，說11月份可能會變成一般納稅人，想提前把未發生的勞務費發票開出來給我公司，然后給她掛帳，以后有了工程款，付款時，就不用再給我提供發票了，這樣可以嗎，有風險嗎

老師，我想問您幾個問題，就是，我們公司是一個體育服務公司，然后，前幾天在外地做了一個比賽活動，然后，就是涉及到了一些住宿費和餐費，對方是把錢打給了，把所有的款就住宿費和餐費全部打給了我們，然后我們只是幫他們代付一下就。店，但酒店那邊兒給我開了一個住宿費和餐費的發票，這個正常來說我們是，就是這個我們是算是我們的實際發生，就是我覺得我個人覺得是成本，所以我不知道能不能計入到成本里邊，住宿費和餐費，或者這樣？我該怎么入賬？