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老師,應付賬款發(fā)票已收到,款項有二年未付,也不可能再有往來,找不客戶,這個應付賬款的貸方余額要怎么處理呢

2022-08-04 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-04 11:45

借應付賬款貸營業(yè)外收入。

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借應付賬款貸營業(yè)外收入。
2022-08-04
你好,調整往來,這里的往來都是同一個明細科目嗎? 應收賬款貸方有一筆余額,如果送貨了,就需要做未開票收入處理交稅的
2024-08-14
同學你好 直接計入營業(yè)外
2022-02-14
借應付賬款貸營業(yè)外收入。
2022-08-24
那就是說付款分錄就行了,借應付賬款貸銀行存款。 然后成本費用正常入賬,沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調整就行。 以前年度成本費用就正常入賬,如果沒入現在補上用以前年度損益調整。
2024-02-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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