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Q

老師，我們公司被稽查了，補繳2020年的企業所得稅還有滯納金及罰款，分錄怎么做？能夠稅前扣除嗎？

2022-08-03 22:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-08-03 22:58

借：以前年度損益調整-營業外支出 ? ?以前年度損益調整-所得稅費用? 貸：銀行存款? ?? 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整-營業外支出 ? ?以前年度損益調整-所得稅費用? 沒法稅前扣除的哈

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快賬用戶3130 追問 2022-08-03 23:00

我們用的是小企業會計準則，沒有以前年度損益調整科目吧？應該計入哪個科目？

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齊紅老師 解答 2022-08-03 23:03

利潤分配-未分配利潤

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借：以前年度損益調整-營業外支出 ? ?以前年度損益調整-所得稅費用? 貸：銀行存款? ?? 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整-營業外支出 ? ?以前年度損益調整-所得稅費用? 沒法稅前扣除的哈
2022-08-03
你好，用以前年度損益調整就行
2021-01-19
借利潤分配，未分配利潤 貸應交稅費、企業所得稅、 借應交稅費、企業所得稅、 營業外支出、滯納金貸銀行存款
2022-08-03
你好，是少做了收入，導致補交這些稅款？?
2023-07-17
您好。您的問題回復如下： 從您的描述來看，這兩塊都產生了罰款及滯納金，因為是在22年產生的，所以在22年賬面計入“”營業外支出“科目（貸方：銀行存款/現金科目），可以進一步設置明細科目“罰款/滯納金”，然后在2022年企業所得稅匯算清繳時做納稅調增處理。 希望能幫到您。如果還有疑問，您在繼續 留言。
2022-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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