我們是一般納稅人公司,7月份有張進項發票是用于集體福利的，我做了不抵扣勾選認證，在申報增值稅時天哪項呢
同學，你好 不需要填
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Q
老師，我有一張7月份的增票進項不抵扣的，7月份賬做了，但是因為搞錯了沒勾選，我在8?認證時勾選了進項不抵扣。還有，在8月份做賬的不抵扣發票，因為看錯在7月就做了進項不抵扣勾選。這樣會不會有問題？
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Q
我們是一般納稅人公司,7月份有張進項發票是用于集體福利的，我做了不抵扣勾選認證，在申報增值稅時天哪項呢
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Q
老師，我們是一般納稅人，在電子稅務局申報2月份增值稅時，因為2月未開銷項發票，進項發票只有兩張，但是我沒做勾選認證，留著后期有銷項時再進項認證抵扣，這樣可以的哈？還有就是這種情況我在申報增值稅時，是不是零申報呀？
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Q
老師，請問一般納稅人收到一張專票，是用于集體福利的，那在進行認證抵扣的時候，是否需要進行勾選認證呢，如果不進行勾選認證，那在報稅的時候應該進行怎么處理呢
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Q
老師好，我們之前是代開發票，后面5五份申請一般納稅人了，因為5月我們沒有銷項，只有進項發票，然后我六月份報5月增值稅沒有認證勾選抵扣，我下個月報稅前認證抵扣可以嗎，我們現在是開數電票，我收到的專票在哪里認證勾選抵扣啊
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請問老師我們是光伏發電公司，二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票，當時三月做的借銀行存款，貸：主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎，現在四月給他們開票
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老師，營業收入凈額等于什么？
粵公網安備 44030002003870號
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老師好！我抵扣的發票認證了96份，不抵扣的認證了1份，可是電子申報系統里面帶出來我認證了97份，份數和稅額都包含了認證的不抵扣那份
同學，你好 你自己能手動更改申報表里面的金額嗎
老師好！我做的不抵扣勾選認證數字自動帶到“待抵扣勾選進項稅額”里面了
同學，你好 28欄填一下
老師28欄填了數字右上角提示“僅供輔導期一般納稅人及出口退稅企業填寫”
同學，你好 你26.27，不要刪除
老師，這三欄有數字都會提示右上角“僅供輔導期一般納稅人及出口退稅企業填寫”
同學，你好 26.27是自動申成的，對嗎？
是的老師
同學，你好 按照稅務局的此操作指南，就是這么做的
如果你這樣填不行，你就把26.27.28的數據都刪除，然后進項稅額轉出里面填不抵扣進的
老師好！26、27、28一起填嗎
同學，你好 對，26.27.28一起填的
可是這三欄有數字都會提示右上角“僅供輔導期一般納稅人及出口退稅企業填寫”
同學，你好 你就把26.27.28的數據都刪除，然后進項稅額轉出里面填不抵扣金額