Q
我司前幾個月開了張專用發票給客戶，現在客戶告知這張發票要做廢紅沖，對方稱未認證未抵扣。叫重新開給另一家公司，請問由我司跨月紅沖，收回原票，這中間有涉稅風險嗎？
2022-08-01 16:07
2022-08-01 16:10
你好，那實際你是銷售給哪個企業的，退回來你開負數發票再重新開，這個倒是沒有交稅，這個不影響你交稅的。
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你好，那實際你是銷售給哪個企業的，退回來你開負數發票再重新開，這個倒是沒有交稅，這個不影響你交稅的。
2022-08-01
你好，那你們就不能再認證抵扣了，所以你們可以先認證了，再讓對方開紅字發票
2023-12-01
您好，是的，這個方法很好，只要投訴稅務局，對方稅務局就會電話給公司，讓他們進項轉出
2024-11-29
抱歉同學，手點快了，試下答復：
1、電子稅務局-數字賬戶-全量發票查詢-篩選點擊發票-詳情，看下方文字描述；
2、是的 還未認證；
3、還未認證的話也是可以開紅字信息表的。
2024-09-02
不需要重新開了呀，公司的稅號還沒變可以認證抵扣的
2022-12-16
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Q
我司前幾個月開了張專用發票給客戶，現在客戶告知這張發票要做廢紅沖，對方稱未認證未抵扣。叫重新開給另一家公司，請問由我司跨月紅沖，收回原票，這中間有涉稅風險嗎？
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Q
哪張作為憑證附件，一個有編號，一個沒編號，還有紅沖的那張票，購買方沒有抵扣，但是跨月了，是不是需要把對方那張錯誤的發票讓購買方給我們寄回來，然后我開出的這張紅字發票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號的發票給寄過去了，但是我們紅沖的三聯發票是全部留在我們公司，還是需要也一起寄過去給購買方呀
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Q
老師，我司是一般納稅人，11.28號客戶開給我們一張電子專票，今天12.1號跨月才發現開錯了，我司還未抵扣，但需要勾選在11月份抵扣進項稅的，那如果今天讓客戶紅沖這張發票重新開的話，就變成了12月的發票了，那我司還能勾選抵扣在11月的進項稅嗎？
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Q
老師，請問，我司是銷售安裝空調的一般納稅人企業，我公司1月份開了一張銷項發票出去，因為型號的問題、現在客戶要求我們重開，對方沒有認證，直接把那張發票紅沖了再開藍字發票，重開會找另外一張進項來開，那我之前抵扣的那張進項發票要怎么樣處理呢？
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Q
這個問題請廖君老師來回答，1.我們公司收到的一張七月9對方給我們開的一張專用發票，我問怎么查是否勾選認證了？2.如果在紅字發票信息錄入里找到這張發票，當確認出紅字信息單時，系統顯示這張發票未做用途確認，不允許購買方發起紅沖，是不是就表示這張發票我們沒認證？3.那這種情況，(雖然跨月了，想紅沖，數電發票他們沖也和當月沖一樣，自己方開紅字信息表，自己方開紅字發票？
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但是他要開給另一個企業，那得看一下實際購買的企業是哪一個，別虛開發票。
不是虛開，只是實務中客戶方會有這種需求。我是擔心之前的受票方會不會為了少繳稅款，明明已認證抵扣了，然后謊稱未認證抵扣，開紅字之后又不做進項轉出，會不會有這種情況？
只要他開了紅字信息表，就會進項轉出，如果你們單位開紅字信息表，你審核的時候他會提示你的。總之你這個發票只能開給一個人，即使他說沒有抵扣，系統也會提示的。
意思是紅字信息表由我司開的話，假如對方已認證抵扣了是通過不了的對吧？
是的是的是這個意思的。
那么原發票需要索回嗎？紅字發票要給對方嗎？
需要的，之前沒有抵扣的，所有的發票都是你們單位自己留存，開了負數發票也不需要給對方。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。