老師，我這邊認證未抵扣發票，銷售方已開具紅字發票，我的95113認證發票界面提示收到三張紅字發票讓處理，需要做什么？
您做進項稅額轉出處理。賬務處理就是說原來的負數分錄
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老師，收到銷售方的發票已經抵扣認證且做賬了，現在銷售方說發票有誤需要退票，那只需要銷售方開紅字發票嗎？我們這邊需不需要開紅字發票信息表給對方開紅字發票呢
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Q
對方給我們開的紅字發票，對應的藍字發票已經抵扣過了，這張紅字發票應該怎么處理？在發票勾選認證里邊也沒有這張發票啊，這張發票需要勾選認證嗎？
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老師，請問上月收到銷售方進項發票，已認證未抵扣，由于后面發現發票開具有誤，購買方本月申請紅字發票開具，現收到銷售方開具的紅字發票購買方應怎么入賬
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老師，我是購買方我這邊填寫紅字開票信息發票表3份，銷售方開具三張紅字發票并重新開具，金稅盤認證打開顯示：本月取得一張增值稅紅字發票
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老師，我這邊認證未抵扣發票，銷售方已開具紅字發票，我的95113認證發票界面提示收到三張紅字發票讓處理，需要做什么？
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老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅，成本都不能混淆，這個做不到明確的區分怎么辦，比如辦公室人員工資，還有購入的固定資產那個項目都用，都抵扣到一般計稅項目不行嗎
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老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率，5還是3啊
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老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅，一個項目用一般計稅，這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
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老師，欠房東房費還沒有交，是不是可以先計提，
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這個勞務公司是土方建筑勞務公司
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老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎？一個項目用簡易計稅差額納稅，一個項目用一般計稅，這樣可以嗎？如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎？是不是比較亂啊
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老師們你們好！小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344，稅金-1122.22元，請問申報表咋填。12月31日出票已申報，1月紅沖
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用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本，這個會計分錄怎么做？借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎？
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可以幫我搞定，請打電話給我，
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老師，建筑勞務小規模公司，勞務費可以約定開1%專票嗎
粵公網安備 44030002003870號
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我看錯了，沒抵扣的你就直接做負數分錄就行。
賬務處理就行，報表、系統上需要操作？
做數負數的分錄，然后出報表就行了。
報表是根據做帳的數據生成的。
因為你沒有抵扣，所以不需要其他特殊的處理。
好的好的謝謝老師
客氣，祝您周末愉快。