你好，老師。公司為民間非營利組織企業，就是前不久收到一筆政府的錢，然后只有銀行回單，也沒發票，就給登錄進了往來款，那這樣現在想在確認成收入怎么來調整分錄呢？跨年了，我做的分錄為借銀行存款，貸其他應付款
借其他應付款貸專項補助款
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請問老師，往來款怎么做會計分錄？ 我先說一下情況，我們有兩個股東的公司沒有業務了，現在賬是移過來給我學著做。B公司賬戶里沒有錢了，需要扣年費。A公司就給B公司轉了300塊錢，用途寫的是往來款，那AB公司的這筆流水的賬分別是怎么做呢？ A轉300給B:借：其他應收款300 貸：銀行存款 300 B收到了A轉的300塊 借：銀行存款300 貸：其他應付款300 請問是這樣嗎？
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你好，老師。公司為民間非營利組織企業，就是前不久收到一筆政府的錢，然后只有銀行回單，也沒發票，就給登錄進了往來款，那這樣現在想在確認成收入怎么來調整分錄呢？跨年了，我做的分錄為借銀行存款，貸其他應付款
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你好，公司為民間非營利組織企業，就是前不久收到一筆政府的錢，然后只有銀行回單，也沒發票，就給登錄進了往來款，那這樣現在想在確認成收入怎么來調整分錄呢？跨年了，我做的分錄為借銀行存款，貸其他應付款
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老師，2022年12月份我有兩筆分錄如下：借：其他應付款～個人 10萬，貸：銀行存款 10萬 借：管理費用～社保 15萬 貸：應付職工薪酬～社保 15萬 借：應付職工薪酬～社保15 貸：銀行存款15萬 現在跨年了，也都結賬了，我現在針對這兩筆分錄需要做調整 第一筆我要調整為借：經營支出～財務費用～利息支出 貸：其他應付款～個人10萬 第二筆：把費用沖減，掛往來款項 借：其他應收款～往來單位 貸：管理費用 老師，由于調整這兩筆，對我的報表會有影響，我想知道我正確的科目應該是要怎么調整？要用以前年度損益科目，還是就按照上面寫的這樣填，匯算清繳的做調整就行？
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老師好呀，我想問下，就是我為了做成本進去，多做了幾個人的工資，但是這個新公司呢還沒有錢發，現在是做分錄計提工資然后發放：借：應付職工薪酬，貸：其他應收款，那等到真正有錢了發了，怎么做對沖，借：其他應收款，貸：銀行（現金）這樣嘛
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老師就是一個小規模公司，是一個農業公司，他們在園區管委會那里租的房子在轉租給我們，去年的租金發票一直沒有開給我們，我叫他們財務開發票給我們，他們財務說他們開不出來這個發票，原因是他們在園區哪里租房子的時候就規定不能轉租，現在轉租給我們了，我們還是可以找他們開發票嗎？這個是房東和園區管委會的事，和我們沒有關系呀！
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老師請問一下，上級單位戓別的單位來人到我單位給的餐費怎么入帳呢
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老師廣告設計的開的發票是宣傳刷品屬于切售貨物嗎
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老師 在建公程 轉入固定房屋 這個還需要轉土地部分價值到房至屋價值嗎 按什么比例轉呢 比如 在建有500萬 那他房屋不就等于500萬嗎 為什么是700萬呢 不懂原理
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個體戶的年度財報需要調整哪些科目
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老師，個人到銀行貸款80萬轉借給企業(銀行與個人簽有合同，需要2年分期還銀行)，請問企業還需要簽合同嗎？還需要交什么稅呀？
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老師，您好，我發現我們23年年底和24年的賬有些費用可以直接結轉，但是我們前面的會計全部做成了長期待攤，導致成本少，利潤虛高，我想返結賬，重新把前面的調整一下，然后更正申報表可以嗎
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老師好，一般納稅人，銷售衛浴潔具之類的，每確認一筆收入，同一憑證里直接結轉成本可以不？因為沒有庫管，后面不附出庫單可以不
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學堂有木外綜服出口退稅課程
粵公網安備 44030002003870號
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錢當時是用在哪里的，需要專款專用的。
錢用在公司的建筑上了
這個是自己建房屋的嗎？如果是的話，借在建工程貸，銀行存款這些正常做就可以的。
全用在公司裝飾上了，啥意思？怎么做分錄？來調整老師
你好，這個是自建房屋嗎？是自己的房屋嗎？
我們自己的公司
做在建工程里面的和你的房屋一塊兒轉固定資產。
你收入還沒做，直接進固定資產？
做在建工程，誰告訴你我讓你做固定資產的，還有沒有收入可以做固定資產？
買來的固定資產，有了固定資產你才能生產經營，不是嗎？
這不是政府的專項資金嗎？怎么是買來的呢
借銀行存款貸專項補助款 借專項入款貸其他收入 借在建工程貸、銀行存款、 借固定資產貸在建工程 第一個收到 第二個結轉， 第三個支付， 第四個轉固定資產 專用的，這個收入不需要繳納稅款。