老師有那個(gè)預(yù)交增值稅的人表嘛，能幫我看一下填那幾個(gè)空嘛？

我還是以前填過(guò)好久不填這個(gè)忘了

你好，截圖你的申報(bào)表看一下的。

一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅的？

一般計(jì)稅，我現(xiàn)在沒(méi)有表呢？

你好在你的電子稅務(wù)局里面有的增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)。

好的老師懂了，我問(wèn)下計(jì)算預(yù)繳計(jì)算公式是，假如我60萬(wàn)，就是60/1.09*0.02=11009.17，增值稅就是11009.17. 附加稅是11009.17*0.12=1321.1，水利建設(shè)是60/1.09*0.0006=330.28，企業(yè)所得稅用增值稅不含稅銷售額*千分之二 ，就是60/1.09*0.002=1100.92

你的附加稅和印花稅，如果是小型微利企業(yè)的，可以減半。

單位有分包款嗎？如果有分包款的話可以扣除分包款。

有分包款，是在哪里扣除呢？

我們是總包，下面有部分，是分包出去的，

收入減去分包之后的余額除以1.09乘以2%，這個(gè)增值稅的有變化，跟著附加稅的有一半變化，其他的不變

老師這個(gè)是預(yù)交增值稅填，還是企業(yè)所得稅填要算扣除分包， 因?yàn)槲覀冏鰹榭偘蚣追介_(kāi)60萬(wàn)，異地預(yù)交兩個(gè)點(diǎn)，分包是給我們開(kāi)票，分包不存在預(yù)繳吧

預(yù)繳增值稅的時(shí)候填寫分包款。

企業(yè)所得稅沒(méi)法扣除分包的。

需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票，如果對(duì)方是異地的話，還需要提供異地交稅的證明。

增值稅有變化，我們要給甲方開(kāi)60萬(wàn)，預(yù)繳兩個(gè)點(diǎn)，假如分包20萬(wàn)，那我預(yù)交按40萬(wàn)，就是40/1.09＊0.02就是7339.45，那么這是異地項(xiàng)目所在地預(yù)交的，我機(jī)構(gòu)所在地要開(kāi)60萬(wàn)的發(fā)票，機(jī)構(gòu)所在地60/1.09＊0.07，這里面相差二十萬(wàn)，是不是公司所在地申報(bào)稅就申報(bào)不了