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請(qǐng)問一下我6月份進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多有留抵稅那6月份怎么做會(huì)計(jì)分錄？

2022-07-14 21:38

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-14 21:39

您好借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶4346 追問 2022-07-14 21:50

那這樣我的應(yīng)交稅費(fèi)借方是有數(shù)額的，那下個(gè)月該怎么抵扣掉

齊紅老師解答 2022-07-14 21:52

下個(gè)月月末一樣結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目抵掉啊? 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅未交增值稅在貸方了不就抵掉了嗎

快賬用戶4346 追問 2022-07-14 22:03

5月份應(yīng)交的增值稅和附加稅到6月份才交那5月份該怎么做會(huì)計(jì)分錄？

齊紅老師解答 2022-07-14 22:05

5月份 ?借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借：稅金及附加-城建稅借：稅金及附加-教育費(fèi)附加借：稅金及附加-地方教育費(fèi)附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加

快賬用戶4346 追問 2022-07-14 22:22

下個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅抵掉的摘要怎么寫最容易看懂

齊紅老師解答 2022-07-14 22:23

寫在貸方直接抵減了借方余額一看就明白了啊? 摘要只好寫結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅

齊紅老師解答 2022-07-14 22:23

因?yàn)榉咒浛床怀鰜淼譁p 看明細(xì)表才可以看出來

2022-07-14

6月份借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額12467.08 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額27200.7 借方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅14733.62

2022-08-17

你好，假如6月份不留底，增值稅是10

2022-07-23

您好，留底稅額不需要做賬的。

2021-01-14

你好? 1. 是的? ? 按月有收入就得計(jì)提增值稅和附加稅的。? ? ? ? ? ?那你實(shí)際應(yīng)交增值稅是40萬是嗎？這樣會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)下增值稅就行了。??

2021-07-01

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